宜春市归国华侨联合会部门2023年部门预算

目   录

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市归国华侨联合会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表 》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市归国华侨联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1、负责内引外联与综合协调工作；负责本会文秘、机要、档案、信息、信访、财务、后勤工作；会同有关部门做好市人大中的归侨、侨眷代表，政协中的侨联委员及市侨联换届的人事安排和增补工作；负责本市侨联干部的培训和离退休干部职工的管理工作。

2、联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，促进海外侨胞、港澳同胞与宜春市的经济技术合作和交流；负责做好来宜探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

二、机构设置及人员情况

2023年宜春市归国华侨联合会共有预算单位1个，包括宜春市归国华侨联合会本级。编制人数6人，均为全额补助参公事业编制。实有人数7人，其中：在职人数7人，均为全额补助参公事业人员。

第二部分  宜春市归国华侨联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市归国华侨联合会2023年部门预

算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春市归国华侨联合会收入预算总额为237.1万元，较上年预算安排增加105.01万元，增长79.5%。其中：财政拨款收入236.1万元，占收入预算总额的99.58%，较上年预算安排增加104.01万元，增长78.74%；其他收入1万元，占收入预算总额的0.42%，较上年预算安排增加1万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2023年宜春市归国华侨联合会支出预算总额为237.1万元，较上年预算安排增加105.01万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出203.48万元，占支出预算总额的85.82%，较上年预算安排增加108.13万元，增长113.4%，其中：工资福利支出181.46万元、商品和服务支出13.13万元、对个人和家庭补助支出8.89万元；项目支出33.62万元，占支出预算总额的14.18%，较上年预算安排减少3.12万元，下降.849%，其中：商品和服务支出32.62万元、资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出182.22万元，占支出预算总额的76.85%，较上年预算安排增加73.21万元，增长67.16%；社会保障和就业支出39.33万元，占支出预算总额的16.59%，较上年预算安排增加22.74，增长137.07%；住房保障支出15.55万元，占支出预算总额的6.56%，较上年预算安排增加9.06万元，增长139.6%。

按支出经济类划分：工资福利支出181.46万元，占基本支出预算的76.53%，较上年预算安排增加96.83万元，增长114.42%；商品和服务支出13.13万元，占基本支出预算的19.30%，较上年预算安排增加2.86万元，增长27.85%；对个人和家庭的补助8.89万元，占基本支出预算的3.75%，较上年预算安排增加8.44万元，增长187.56%；资本性支出1万元，占支出预算总额的0.42%，较上年预算安排增加1万元，增长100%。

（三）财政拨款支出情况

    2023年宜春市归国华侨联合会财政拨款支出预算236.1万元，较上年预算安排增加104.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出181.22万元，社会保障与就业支出预算39.33万元，住房保障支出预算15.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出202.48万元,较上年预算安排增加107.13万元;其中：工资福利支出181.46万元,商品和服务支出12.13万元,对个人和家庭的补助8.89万元。项目支出33.46万元,较上年预算安排减少3.12万元;其中:商品和服务支出32.62万元,资本性支出1万元。

（四）政府性基金情况

2023年宜春市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年宜春市归国华侨联合会机关运行费预算13.13万元，比2022年预算增加2.86万元，增长27.85%,主要原因是单位人员增加，开支增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年宜春市归国华侨联合会政府采购经费支出预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。

（九）海外联谊及组织建设项目情况说明

1.项目概述：加强与侨胞、侨社团的联谊和往来，规范对海外侨社团及侨领的政治引导和管理；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；弘扬中华优秀传统文化，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流。

2.立项依据：三定方案（宜办字〔2018〕37号）

3.实施主体：宜春市归国华侨联合会

4.实施方案:用于保障海外联谊日常工作经费，开展为侨服务、侨社团建设、走访慰问等活动。

5.实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

6.年度预算安排：13.62万元

7.绩效目标和绩效指标：（1）拓宽联谊渠道，扩大侨界朋友圈。（2）通过活动等形式邀请更多的侨胞回到宜春，了解宜春的生态旅游环境、经济社会发展和优良的营商环境，吸引更多的高精尖人才和侨企回宜投资兴业。（3）协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市宜春市归国华侨联合会“三公”经费年初预算安排2.15万元。其中

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费2.15万元，与上年持平，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程度和标准控制各项接待支出，但单位的公务接待费本身较低，而由于单位的性质职能，对外交流越来越频繁，所以公务接待费与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：公务用车改革后，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：2023年无车辆购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保险和就业方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。