目   录

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市归国华侨联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表 》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市归国华侨联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1.依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

2.团结引领侨界群众工作。用党的理论和路线方针政策，特别是党的十八大以来党中央治国理政的新理念新思想新战略，引领归侨侨眷和海外侨胞，帮助他们增强对党的认同，对民族、国家和社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础、群众基础。

3.服务经济发展。积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

4.积极参政议政。参与推荐侨界人大代表和政协委员，主动与有关部门沟通，为侨界优秀人士提供参政议政平台。为侨界人大代表、政协委员开展神情民意提供条件。

5.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；发挥法律顾问作用，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益，解决问题，维护社会和谐稳定。

6.拓展海外联谊。密切与海外侨胞及其社团的联系，发挥市侨联海外顾问在海外侨胞中的凝聚引领作用，促进海外侨胞与家乡的交流，加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系。

7.弘扬中华优秀传统文化。开展海内外文化、学术交流，讲好宜春故事，传播故乡声音，开展家乡特色文化的对外宣传活动。协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

宜春市归国华侨联合会共有预算单位1个,包括宜春市归国华侨联合会本级。编制人数6人，均为全额补助参公事业编制。实有人数7人，其中：在职人数7人，均为全额补助参公事业人员。

第二部分  宜春市归国华侨联合会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市归国华侨联合会2022年部门预

算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年宜春市归国华侨联合会收入预算总额为132.09万元，较上年预算安排减少39.53万元，下降23.03%。其中：财政拨款收入128.97万元，占收入预算总额的97.64%；上年结转（结余）3.12万元，占收入预算总额的2.36%。

（二）支出预算情况

2022年宜春市归国华侨联合会支出预算总额为132.09万元，较上年预算安排减少39.53万元，下降23.03%。其中：      

按支出资金性质划分：基本支出95.35万元，占支出预算总额的72.19%，较上年预算安排减少38.92万元，下降28.99%，其中：工资福利支出84.63万元、商品和服务支出10.27万元、对个人和家庭补助支出0.45万元；项目支出36.74万元，占支出预算总额的27.81%，较上年预算安排减少0.61万元，下降1.63%，其中：商品和服务支出33.74万元、资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出109.01万元，占支出预算总额的82.53%，较上年预算安排减少36.24，下降24.95%；社会保障和就业支出16.59万元，占支出预算总额的12.56%，较上年预算安排减少3.32万元，下降16.68%；住房保障支出6.49万元，占支出预算总额的4.91%，较上年预算安排增加0.03万元，增长0.46%。

按支出经济分类划分：工资福利支出84.63万元，占支出预算总额的64.07%，较上年预算安排减少35.44万；商品和服务支出44.01万元，占支出预算总额的33.32%，较上年预算安排减少3.62万元；对个人和家庭的补助0.45万元，占支出预算总额的0.34%，较上年预算安排减少3.47万元；资本性支出3万元，占支出预算总额的2.27%，较上年预算安排增加3万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年宜春市归国华侨联合会财政拨款支出预算128.97万元，占支出预算总额的97.64%，较上年预算安排减少42.65万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出预算105.89万元，社会保障和就业支出16.59万元，住房保障支出6.49万元。

按支出资金性质划分：基本支出95.35万元，较上年预算安排减少38.92万元，其中：工资福利支出84.63万元、商品和服务支出10.27万元、对个人和家庭补助支出0.45万元；项目支出33.62万元，较上年预算安排减少3.73万元，其中：商品和服务支出30.62万元、资本性支出3万元。

（四）政府性基金情况

2022年宜春市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产经营情况

2022年宜春市归国华侨联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年宜春市归国华侨联合会机关运行费预算10.27万元，比2021年预算减少0.01万元，下降0.1%。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年宜春市归国华侨联合会政府采购预算总额3万元，其中政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）海外联谊项目情况说明

1.项目概述：加强与侨胞、侨社团的联谊和往来，规范对海外侨社团及侨领的政治引导和管理；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；弘扬中华优秀传统文化，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流。

2.立项依据：三定方案（宜办字〔2018〕37号）

3.实施主体：宜春市归国华侨联合会

4.实施方案:用于保障海外联谊日常工作经费，开展为侨服务、走访慰问等活动。

5.实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

6.年度预算安排：18万元

7.绩效目标和绩效指标：（1）拓宽联谊渠道，扩大侨界朋友圈。（2）通过活动等形式邀请更多的侨胞回到宜春，了解宜春的生态旅游环境、经济社会发展和优良的营商环境，吸引更多的高精尖人才和侨企回宜投资兴业。（3）协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。（绩效指标详见附表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市宜春市归国华侨联合会“三公”经费年初预算安排2.15万元。其中

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。主要原因是没有因公出国（境）安排。

公务接待费2.15万元，比上年减少0万元，主要原因是继续从严控制公务接待人数和次数，压减经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。