目    录

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占有情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1.依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

2.团结引领侨界群众工作。用党的理论和路线方针政策，特别是党的十八大以来党中央治国理政的新理念新思想新战略，引领归侨侨眷和海外侨胞，帮助他们增强对党的认同，对民族、国家和社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础、群众基础。

3.服务经济发展。积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

4.积极参政议政。参与推荐侨界人大代表和政协委员，主动与有关部门沟通，为侨界优秀人士提供参政议政平台。为侨界人大代表、政协委员开展神情民意提供条件。

5.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；发挥法律顾问作用，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益，解决问题，维护社会和谐稳定。

6.拓展海外联谊。密切与海外侨胞及其社团的联系，发挥市侨联海外顾问在海外侨胞中的凝聚引领作用，促进海外侨胞与家乡的交流，加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系。

7.弘扬中华优秀传统文化。开展海内外文化、学术交流，讲好宜春故事，传播故乡声音，开展家乡特色文化的对外宣传活动。协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市归国华侨联合会本级。

本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计191.47万元，其中：年初结转和结余0万元，较2019年减少16.19万元，下降100%，主要原因是2020年加快了预算执行进度；本年收入合计191.47万元，较2019年减少14.25万元，下降6.93%，主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入180.27万元，占94.15%；其他收入11.2万元，占5.85%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计191.47万元，其中本年支出合计182.32万元，较2019年减少39.59万元，下降17.84%，主要原因是：突发疫情，节约开支，活动减少；年末结转和结余9.15万元，较2019年增加9.15万元，增长100%，主要原因是：突发疫情，节约开支，活动减少。

本年支出的具体构成为：基本支出132.32万元，占72.58%；项目支出50万元，占27.42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为159.85万元，决算数为178.52万元，完成年初预算的111.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为136.23万元，决算数为156.34万元，完成年初预算的112.6%，主要原因是承接的项目变多，活动增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.95万元，决算数为16.51万元，完成年初预算数为91.98%，主要原因是人员的调整。

（三）住房保障支出年初预算数为5.67万元，决算数为5.67万元，完成年初预算数为100%，主要原因是执行数和预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出128.52万元，其中：

（一）工资福利支出118.3万元，较2019年增加17.14万元，增长16.94%，主要原因是：增加了1个军转干部。

（二）商品和服务支出6.42万元，较2019年减少10.05万元，下降61.02%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.8万元，较2019年增加1.57万元，增长70.4%，主要原因是：增加了一名退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少2.18万元，下降100%，主要原因是：没有政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0.49万元，完成预算的22.27%，决算数较2019年减少0.84万元，下降63.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有因公出国（境）计划。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0.49万元，完成预算的22.27%，决算数较2019年减少0.84万元，下降63.16%，主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，限制出行，很多华人华侨、侨社团都无法回宜。全年国内公务接待12批，累计接待63人次，其中外事接待0批。主要为侨胞侨眷、基层侨联人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：2016年4月公车改革，取消公务用车，年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后，单位没有公务用车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费6.42万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数减少2.66万元，下降29.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，其他用车1辆，此车辆早已上交公车平台，现正待资产核销中；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金41.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“海外联谊”、“侨社团经费”、“调研培训”、“侨情普查”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.5万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2020年“海外联谊”、“侨社团经费”、“调研培训”、“侨情普查”项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为92.95分，评价等级为“优”。

组织对“宜春市归国华侨联合会”部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出191.47万元，政府性基金预算支出0万元。对“宜春市归国华侨联合会”部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在经济效益方面，激发基层侨组织活力，吸引华人华侨回宜生活创业，提升为侨服务水平，增强侨界群众幸福度；在社会效益方面，拓宽了海外联谊渠道，增强基层侨组织活力，活动圆满开展，向外宣传推介宜春，做好慈善捐赠活动，扩大影响力。部门整体支出绩效自评为92分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“海外联谊”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“海外联谊”项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情突发期间，国内防疫物资紧缺，市侨联发挥海外联系广泛优势，及时通过公众号、微信群等网络媒体向海内外侨界发布捐赠款物倡议书，共募集捐款61.052万余元和价值32.04万元医用物资，充分展现海外侨胞的赤子情怀。在海外疫情紧张之际，募集了2万个口罩发往海外侨界社团，支持当地侨界疫情防控工作。二是走访慰问全市归侨侨眷和侨资企业、华侨农场、责任帮扶社区、贫困村，其中归侨侨眷52户，侨资企业10余家，共送去75000元慰问金及价值5万元的大米、食用油、棉衣棉被等生活物资；三是发挥侨胞融通中外的优势，通过举办“亲情中华?为你讲故事”网上夏令营、组织参加世界华人学生作文大赛、“迎国庆贺中秋聚侨心传统文化书画展”“同心大讲坛—中国梦侨之梦宜春侨史知识讲座”、“宜春市归侨侨眷重阳节座谈会”等各类联谊活动，进一步增强国际社会对中国、对江西、对宜春的了解，弘扬正能量，引领新风尚。四是安排多次扶贫捐赠和消费扶贫活动，组织各民主党派到月形村开展扶贫捐赠活动，分别拨付2万元工作经费和 4200元工会经费用于采购农产品。10月26日还组织市侨商会常务副会长刘冬明向大塘村幸福食堂捐赠大米10包、食用油2箱、牛奶5件；引导侨资企业董事长章新生、陈总分别与贫困户签订长期收购家禽和购置蜂蜜协议书，章新生还向大塘村幸福食堂捐赠了现金5000元，有效地促进了帮扶村脱贫攻坚、秀美乡村建设工作的顺利开展。五是提出了开展“为侨服务提升年”活动，与上级系列活动合并开展，内强干部素质，外优侨企环境，推动系列活动取得实际成效。六是接待海外侨社团及华人华侨归侨十几批次。发现的问题及原因：一是思想认识不够到位，对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位；二是可操作性待增强，主要由于预算编制不够完善；三是部分项目资料保存不够完整，影响绩效评价数据采集和指标分析。下一步改进措施：一是积极参加预算绩效管理培训，加强与财政部门的交流与衔接；二是深入开展财政支出绩效评价，对重点项目进行绩效监控；三是完善绩效评价指标体系，提高绩效目标管理水平；四是加强制度建设，严格预算执行，增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）2019年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（六）其他港澳台事务支出：指其他用于港澳台事务方面的支出。

（七）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

宜春市归国华侨联合会

2021年8月30日