目    录

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  宜春市归国华侨联合会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市归国华侨联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分 宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

　　1、负责内引外联与综合协调工作；负责本会文秘、机要、档案、信息、信访、财务、后勤工作；会同有关部门做好市人大中的归侨、侨眷代表，政协中的侨联委员及市侨联换届的人事安排和增补工作；负责本市侨联干部的培训和离退休干部职工的管理工作。

　　2、联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，促进海外侨胞、港澳同胞与宜春市的经济技术合作和交流；负责做好来宜探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市归国华侨联合会本级。

第二部分 宜春市归国华侨联合会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计106.52万元，其中上年结转和结余10.34万元，较上年增长18.67%；本年收入合计96.18万元，较上年增长26.87%，主要原因是：人员变动，项目收入增多。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计102.97万元，其中本年支出合计102.97万元，较上年增长29.65%，主要原因是：人员变动，增加机关事业单位养老保险支出；年末结转和结余3.55万元，较上年下降65.67%，主要原因是：人员变动。

　　本年支出的具体构成为：基本支出73.82万元，占71.69%；项目支出29.15万元，占28.31%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为96.18万元，决算数为102.97万元，完成年初预算的107.06%，主要原因是：人员变动。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为88.46万元，决算数为91.07万元，完成年初预算的102.74%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出52.84万元，较上年增长19.63%，主要原因是：人员增加，调整工资和增加机关事业单位基本养老保险；商品和服务支出40.84万元，较上年增加12.11%，主要原因是：增加专项支出；对个人和家庭补助支出9.29万元，较上年下降53.99%，主要原因是机关职业单位养老保险制度改革；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0万元，主要原因是：无。

四、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费11.36万元，较上年减少20.98%，主要原因是：减少办公经费的支出。其中：办公费0.38万元，印刷费0.16万元，电费0.04万元，邮电费1.35万元，差旅费0.4万元，培训费0万元，因公出国（境）费用2.69万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.83万元，公务用车运行维护费0.71万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出0.22万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6.4万元，决算数为13.08万元，完成预算的204.37%，决算数较上年增加100.92%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为10.2万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为1.17万元，完成预算的48.75%，决算数较上年减少43.75%。主要原因是：减少接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为1.7万元，完成预算的42.5%，决算数较上年减少61.63%。主要原因是：2016年4月公车改革，取消公务用车。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

　　无国有资产

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　我会根据第一足球网《关于印发宜春市全面推进预算预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《宜春市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，工作开展情况汇报如下：

　　1、领导高度重视。制定了预算绩效管理实施方案及绩效评价工作方案。成立绩效评价工作组，设置科学合理的评价指标，客观反映宜春市侨联整体支出的绩效水平。

　　2、开展重点项目绩效评价。2016年部重点选择了金额为2万元的侨情普查工作经费项目开展绩效评价，对项目收入支出情况、资金投入使用效果进行了全面考核，取得了一定成效。

　　3、进一步强化绩效管理工作，逐步形成规章制度，不断加大宣传力度，提高资金使用效能。

第三部分 宜春市归国华侨联合会

　  2015年部门决算表

　　（详见附件）

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指宜春市财政当年拨付资金

二、 其他收入：指除“财政拨款”事业收入等以外的收入

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出

五、 “三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

六、 机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出