目    录

第一部分  宜春市老干部活动中心概况

一、单位主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府《关于印发<宜春市市直事业单位改革实施意见>及配套文件的通知》(宜办字[2005]21号)和市事领导小组《关于宜春市老干部局事业单位改革方案的批复》(宜事改组字[2005]11号)的有关规定，宜春市老干部活动中心为市委老干部局下属正科级事业单位。主要职责是：

(一)组织动员老干部开展各类文体、娱乐和比赛等活动。

(二)制定老干部活动的计划并组织实施。

(三)开展老干部政策、法规宣传，为老干部提供法律咨询。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，宜春市老干部活动中心办公室。

本单位2022年年末编制人数9人，其中：参公编制7人，事业编制2人。实有人数5人，其中：在职人数3人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。                         

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计142.11万元，其中年初结转和结余1.45万元，较2021年增加142.11万元，增长100% ，本年收入合计140.66万元，较2021年增加140.66万元，增长100%，主要原因：2022年度首次填报决算报表。

本年财政收入的具体构成为：财政拨款收入112.83万元，占80.21%,事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；

其他收入27.83万元，占比19.79%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计142.11万元，其中本年支出合计139.33万元，较2021年增加142.11万元，增长100% ，主要原因是：2022年首次填报决算报表；年末结转和结余2.77万元，较2021年增加2.77万元，增长100%，主要原因是：2022年首次填报决算报表。

本年支出的具体构成为：基本支出118.33万元，占84.93%；项目支出21万元，占15.07%，经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出年初预算数为55.82万元，决算数为112.83万元，完成年初预算的202.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为46.28万元，决算数为99.45万元，完成年初预算数的214.89%，主要原因是：商品服务支出增加导致决算数增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：年初无预算编制。

（三）社会保障和就业支出为年初预算数为7.02万元，决算数为10.86万元，完成年初预算数的154.70%。主要原因是：本年社会保障和就业支出增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：年初无预算编制。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：年初无预算编制。

（六）住房保障支出年初预算数为2.52万元，决算数为2.52万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：按预算数足额缴纳。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.83万元，其中：

（一）工资福利支出77.07万元，较2021年增加77.07万元，增长100%，主要原因是：2022年首次填报决算报表。

（二）商品和服务支出7.69万元，较2021年增加7.69万元，增长100%，2022年首次填报决算报表。

（三）对个人和家庭补助支出4.21万元，较2021年增加4.21万元，增长100%，主要原因是：2022年首次填报决算报表。

（四）资本性支出2.87万元，较2021年增加2.87万元，增长100%,主要原因是：2022年首次填报决算报表。

五、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.05万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元,主要原因是2022年未安排人员出国。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：2021年未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次，主要为我单位没有因公出国任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.05万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年首次填报决算报表。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：我单位无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：因车改年初无预算安排；全年购置公务用车0辆 ，决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是 ：因车改年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较 2021 年相比无增减变化，主要原因是 ：因车改年初无预算安排。年末公务用车保有0 辆 ，决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：因车改无保留车辆，年初无预算安排和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费10.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）,较上年决算数增加10.56万元，增长100%，主要原因是 ：2022年首次填报决算报表。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金21万元，占项目支出总额的100%。

1.项目概述：老干部活动中心包干经费资金总额为21万元。包干经 费包括组织离退休老干部全年活动，大楼维修费，水电费等，预算总额 为21万元。

2.立项依据：中办发〔2016〕3号及赣办发〔2016〕25号。

3.实施主体：市老干部活动中心。

4.实施方案：2022年全年准备组织活动6次，下半年对大楼水电进 行维修。

5.实施周期：2022年6月至12月。

6.年度预算安排：21万元

7.绩效目标和绩效指标：通过对市直单位离（退）休干部组织文体 活动，以及活动场所的完善，使老同志进一步感受市委、市政府对老同 志的关心关爱，继续保持离退休干部的稳定和谐。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他共产党事务支出：反映其他用于共产党事务的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开支。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。