目    录

第一部分  宜春市农业科学院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宜春市农业科学院概况

一、单位主要职能

根据宜市编办文[2020]18号《关于设立宜春市富硒产业研究院（宜春市农业科学院）的通知》，我市整合了原“农业三所”（即，市农业农村局所属的市农科所、良种所、畜科所）成立了江西富硒产业研究院（宜春市农业科学院）。

宜春市农业科学院主要职责是（一）组织开展农业、硒产业发展中基础性核心技术的应用研究；组织协同单位及相关科研人员开展协同创新；（二）组织承接国家、省、市重大农业和硒产业科研任务；（三）组织开展农业和硒科技的科研示范、培训和推广工作；（四）抓好硒产品标准研究工作，协同标准化行政主管单位、科研单位及相关企事业开展硒产品国家标准、地方标准、行业标准的制订和修订工作；（五）收集、整理农业和硒产业研究新技术和新成果，为政府决策提供参考；（六）组织开展对外学术交流活动；（七）完成市农业农村局交办的其他任务。（2021年机构改革）

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，既宜春市农业科学院。

本单位2021年年末实有人数311人，其中在职人员92人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员219 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2668.84万元，其中年初结转和结余9.62万元，较2020年增加288.83万元，增长12.14 %；本年收入合计2659.21万元，较2020年增加321.98万元，增长13.78 %，主要原因是：机构改革，三个单位合并，增加了人员支出与项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2397.12万元，占90.14%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入262.09万元，占9.86 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2668.84万元，其中本年支出合计 2542.09万元，较2020年增加288.83万元，增长12.14 %，主要原因是：机构改革，三个单位合并，增加了人员支出与项目支出；年末结转和结余126.75万元，较2020年增加117.13 万元，增长1217.57 %，主要原因是：2021年底下达的资金额度太晚，未能及时支付，且存在大部分资金为 2022 年度延续项目开支。

本年支出的具体构成为：基本支出2300.59万元，占90.5 %；项目支出 241.5万元，占9.5%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2144.8万元，决算数为2397.12万元，完成年初预算的111.76%。其中：

（一）一般公开服务支出年初预算数为0万元，决算数为5  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为141.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 561.13万元，决算数为 571.79 万元，完成预算数的101.9%，主要原因是：严格执行预算，年中增加预算，增加该项支出。

（四）农林水支出年初预算数为1488.22万元，决算数为

1503.22万元，完成年初预算数的 101.01%，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

（五）住房保障支出年初预算数为95.45万元，决算数为 95.45万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2113.92万元，其中：

（一）工资福利支出1726.26万元，较2020年减少43.85 万元，下降2.54%，主要原因是：绩效工资减少。

（二）商品和服务支出88.13万元，较2020年增加4.94 万元，增长5.94 %，主要原因是：机构改革，工会成员增加，工会福利支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出299.53万元，较2020年减少0.96 万元，下降0.32%，主要原因是：遗属补助人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.43万元，决算数为4.07万元，完成预算的19.92%，决算数较2020年增加0.69万元，增长20.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.73万元，决算数为2.15万元，完成预算的16.89 %，决算数较2020年增加0.04万元，增长1.9 %，主要原因是：在严控三公经费开支的前提下，因单位机构改革，对外联系增加了。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出，杜绝超标准超范围接待，厉行勤俭节约。全年国内公务接待34批，累计接待237人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.7万元，决算数为1.92万元，完成预算的24.94 %，决算数较2020年增加0.65万元，增长51.18 %，主要原因是：机构改革，单位职能增加，各项科研相关的联系增加；年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公车运维费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出14.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科研业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占项目支出总额的100 %。  

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映2021年办公及科研场所、科研仪器设备、田间设施维修和保养专项经费等4个项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年办公及科研场所、科研仪器设备、田间设施维修和保养专项经费项目绩效自评得分为93.7分，该项目全年预算数为 25万元。详见附表（项目支出绩效自评表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：指用于纪检监察派驻机构工资、福利、办公设备等公用支出。

社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位 离退休人员的离休费和退休费。

住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公职金和用于保障性 安居工程的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出

科学技术支出社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

农林水支出：指用于农业行政运行、农业科技转化与推广服务、 病虫害控制、农产品质量安全、农业执法监管、农业统计监测与信息服务、农村公益事业、农业资源保护修复与利用等农林水方面的支出。

农林水支出农业事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出农业科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转 化，农业新产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

农林水支出其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。