目    录

第一部分  宜春市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市科学技术协会概况

一、部门主要职能

(一)依据《中国科学技术协会章程》开展工作。

(二)坚持正确的政治方向，坚持科学技术是第一生产力，坚持创新为第一动力，团结、带领全市各级科协组织坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大科技工作者听党话、跟党走。

(三)认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，深入实施科教兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略。

(四)密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(五)履行对市级自然科学学会(协会、研究会)、企业科协的管理，指导学会开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

(六)组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(七)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质;编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

(八)推动科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(九)组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划，建设高水平科技创新智库。

(十)发现和举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀科技工作者的先进事迹，开展对科技工作者的继续教育及培训工作。

(十一)开展民间境内外科学技术交流活动，促进境内外科学技术合作，发展同境内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为境内外科技人才创新创业提供服务。

(十二)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括宜春市科学技术协会本级。

本部门2021年年末实有人数27人，其中在职人员12人；年末其他人员1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计486.75万元，其中年初结转和结余90.29万元，较2020年增加64.13万元，增长245.15%；本年收入合计396.46万元，较2020年减少173.25万元，下降30.41%，主要原因是项目经费拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入389.68万元，占98.3%；其他收入6.77万元，占1.7%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计486.75万元，其中本年支出合计   445.17万元，较2020年减少56.63万元，下降11.29%，主要原因是项目经费支出减少；年末结转和结余41.57万元，较2020年减少52.5万元，下降55.81%，主要原因是过紧日子压减支出。

本年支出的具体构成为：基本支出264.29万元，占59.37%；项目支出180.88万元，占40.63%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为338.45万元，决算数为409.95万元，完成年初预算的121.13%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为278.23万元，决算数为344.73万元，完成年初预算的123.9%，主要原因是项目支出较年初预算增加。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是追加项目经费。

（三）住房保障支出年初预算数为9.2万元，决算数为9.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是正常经费支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为51.02万元，决算数为51.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是正常经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.07万元，其中：

（一）工资福利支出166.62万元，较2020年增加15.89万元，增长10.54%，主要原因是其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出1.09万元，较2020年减少49.99万元，下降97.87%，主要原因是咨询费减少。

（三）对个人和家庭补助支出59.86万元，较2020年增加38.58万元，增长181.30%，主要原因是政府性奖励增加。

（四）资本性支出1.5万元，较2020年增加1.5万元，增长100%，主要原因是办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.34万元，决算数为7.45万元，完成预算的89.33%，决算数较2020年减少0.34万元，下降4.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2020年无增减，主要原因是无预算安排。决算数较年初预算数无增减的主要原因是无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.34万元，决算数为  7.45万元，完成预算的89.33%，决算数较2020年减少0.34万元，下降4.36%，主要原因是压减支出。决算数较年初预算数增减少的主要原因是压减支出。全年国内公务接待15批，累计接待635人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年无增减，主要原因是无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年无增减，主要原因是无预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.58万元，较上年决算数减少48.5万元，降低94.95%，主要原因是咨询费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金115万元，占项目支出总额的63.58%。    

组织对“科普活动”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65万元。从评价情况来看，建立了10家创新驱动助力工程示范单位，开展15个科普教育基地的评选，举办3场学术论坛活动及对接会，完成了既定的目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出338.45万元。从评价情况来看，开展了1场科协系统培训，建立了3家海智计划工作站，评选了11个科普示范村，科普活动线上线下受众达10万人次，提升了全民科学素质，推动了科协系统自身建设，社会公众满意度明显提高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度部门绩效自评总报告

1、本部门项目绩效目标情况：为达成“科学普及提高、创新驱动提速、人才工作提质”的总目标，安排科普活动专项经费主要用于弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组 织开展公益性的科普宣传活动，提高全民科学素质。组织市级学会开展学术交流活动和学术论坛，培育举荐科技人才，表彰奖励优秀科技工作者。围绕宜春市重点产业发展，推进宜春市与国家级、省级学会的合作，建立院士专家工作站、学会服务站，举办交流对接会，助推宜春产业发展。

2、单位自评工作开展情况：市科协2021年度绩效管理共有深入实施创新驱动发展战略，从事“院士（专家）工作站”的组织、协调等工作，为院士、专家、科技工作者和建站单位提供相关服务，表彰优秀科技工作者、宣传优秀科技工作者事迹、开展对科技工作者的继续教育培训，履行对市级自然科学学（协）会的管理、指导学会开展学术交流和其他活动、促进科学发展，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法等5项一级指标，服务创新驱动发展等10项二级指标，推进学会与宜春交流合作等20项三级指标，所有指标均已保质保量按时完成。

3、综合评价结论：通过此次绩效自评，我单位根据部门支出绩效评定指标量化评价， 自评指标得分92.00分。对效益好的部门工作予以表扬，下一预算年度的同类部门工作优先安排；对绩效差的部门工作落实到相关处室，进行通报批评，并对下一预算年度的同类部门工作资金予以调减， 同时列入市科协系统的重点监督对象。

4、绩效目标完成情况总体分析

5、偏离绩效目标的原因：单位预算编制、绩效目标设置不够严谨，绩效目标申报不够明确量化。

6、偏离绩效目标和改进措施：强化预算编制能力，强化项目执行与计划匹配度，明确量化部门整体支出绩效目标。

7、绩效自评结果应用情况：在8月30日之前将《部门整体支出绩效自评报告》发布到市科协门户网站，向社会公开，接受群众的监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景：为达成“科学普及提高、创新驱动提速、人才工作提质”的总目标，安排科普活动专项经费主要用于弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组织开展公益性的科普宣传活动，提高全民科学素质。

2.项目实施情况：用于工作业务正常运转所需经费。

3.经费来源和使用情况：经费资金来源于财政拨款，并纳入部门预算专项管理。2021年部门预算安排办公费65万元，累计经费支出65万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

建立创新驱动助力工程示范单位，开展科普教育基地评选，举办学术论坛活动及对接会。

2.阶段性目标

建立10家创新驱动助力工程示范单位，开展15个科普教育基地的评选，举办3场学术论坛活动及对接会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，开展项目支出绩效评价工作。评价内容包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

（二）根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合单位工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：

决策（一级指标）15分，分为3个分指标（二级指标）。

过程（一级指标）15分，分为3个分指标（二级指标）。

产出（一级指标）30分，分为3个分指标（二级指标）。

效益（一级指标）40分，分为4个分指标（二级指标）。

3.评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4.评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程

据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请相关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关业务科室交流意见，形成报告。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.评分结果

经绩效项目考评领导小组根据本年度工作开展情况，自评100分。

2.主要结论

本年度“科普活动经费”管理规范，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项分析：项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求，事前经过必要的可行性研究，根据评分标准分值为5分，得分5分。

绩效目标分析：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目方案实施内容相对应；与项目经费预算金额或资金量相匹配，根据评分标准分值为5分，得分5分。

预算编制科学性：预算资金分配方式、依据符合有关资金管理办法的要求，根据评分标准分值为5分，得分5分。

（二）项目过程情况

财政资金到位率：2021年财政核拨65万元，项目2021年实际支出65万元，项目支出实现率100%，根据评分标准分值为5分，得分5分。

管理制度健全性：已制定相应的管理制度，根据评分标准分值为5分，得分5分。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据合规，根据评分标准分值为5分，得分5分。

（三）项目产出与效益

完成建立创新驱动助力工程示范单位10家以上，根据评分标准分值10分，得分10分。

科普教育基地评选5个以上，根据评分标准分值10分，得分10分。

科普活动线上线下受众10万人次以上，根据评分标准分值10分，得分10分。

举办3场学术论坛活动及对接会，根据评分标准分值为10分，得分10分。

完成任务及时性：及时完成了项目预算，根据评分标准分值10分，得分10分。

成本指标：经费支出的节约性，根据评分标准分值10分，得分10分。

社会效益：依托5场科普平台开展活动和科普大讲堂，根据评分标准分值10分，得分10分。

可持续发展：不断提升公民科学素质，根据评分标准分值10分，得分10分。

服务对象满意度：群总满意度≥90%以上，根据评分标准分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

监管有力，经费到位，及时按计划使用。业务科室在使用经费时，提前做好相关筹备工作，提出经费使用要求并在工作完成后及时填报相关凭据，确保了资料的完整性。

（二）存在的问题

绩效管理的经验还存在不足，一是预算编制、绩效目标设置不够严谨；二绩效目标申报不够明确量化。

六、有关建议

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

强化预算编制能力，强化项目执行与计划匹配度。编制部门预算之初，借鉴往年部门整体支出情况，了解项目支出与基本支出资金使用情况以及部门工作实施开展侧重点，同时结合部门工作任务与职能，编制部门年度工作计划，从而测算部门预算。降低部门收支调整预算数额，保证各项经费使用在规定范围内。同时工作计划实施内容应结合以前年度完成情况与部门职能制定，依据工作计划实施内容开展执行，各项工作应加强前期调研，了解部门实际工作能力，依据前期调研结果，制定统筹划分实施计划方案，保证项目执行与计划的匹配度，达成工作成效。

明确量化部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标是开展部门各项工作的方向与“标杆”， 因此部门整体支出绩效目标应当明确、可量化，有利于追踪部门整体各项工作的进度，了解部门整体实施成效。

七、其他需要说明的问题

无

 部门评价表

 注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。