目    录

第一部分  宜春市科协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市科协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市科协2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市科协概况

一、部门主要职责

(一)依据《中国科学技术协会章程》开展工作。

(二)坚持正确的政治方向，坚持科学技术是第一生产力，坚持创新为第一动力，团结、带领全市各级科协组织坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大科技工作者听党话、跟党走。

(三)认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，深入实施科教兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略。

(四)密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(五)履行对市级自然科学学会(协会、研究会)、企业科协的管理，指导学会开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

(六)组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(七)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质;编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

(八)推动科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(九)组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划，建设高水平科技创新智库。

(十)发现和举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀科技工作者的先进事迹，开展对科技工作者的继续教育及培训工作。

(十一)开展民间境内外科学技术交流活动，促进境内外科学技术合作，发展同境内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为境内外科技人才创新创业提供服务。

(十二)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

    宜春市科协是宜春市科学技术工作者的群众组织，现共有机关编制9个，内设秘书科、学会部、普及部，辖设院士专家服务中心正科级全额事业单位，事业编制4个，财务未独立。现有干部职工12人，行政编制在职人数8人，全额事业编制在职人数4人，离退休老干部14人。还有四个非常设机构（市农村致富技术函授大学、市青少年科技辅导员协会、市农村专业技术协会和市全民科学素质工作领导小组办公室）。

第二部分  宜春市科协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市科学技术协会收入预算总额为338.45万元，较上年减少10.49万元。其中：财政拨款收入338.45万元，占收入预算总额的100%，上年结转0万元，占收入预算总额0%，其他收入0万元，占收入预算总额0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。较上年预算安排的减少10.49万元。

（二）支出预算情况

2021年市科学技术协会支出预算总额为338.45万元。较上年减少10.49万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出213.45万元，占支出预算总额的63.07%。较上年减少10.49万元。包括工资福利支出177.54万元，商品和服务支出13.88万元。对个人和家庭的补助支出22.03万；项目支出125万元，占支出预算总额的36.93%，其中商品和服务支出110万元，资本性支出5万元，其他支出10万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出278.23万元，占支出预算总额的82.21%，较上年减少10.85；社会保障与就业51.02万元，占支出预算总额的15.76%，较上年减少0.99万元；住房保障支出9.2万元，占支出预算总额的2.72%。较上年减少0.63万。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出177.54万元，占基本支出预算的83.18%，较上年减少10.48万元；商品和服务支出13.88万元，占基本支出预算的6.50%，较上年减少0.76万元；对个人和家庭的补助22.03万元，占基本支出预算的10.32%。较上年增加0.75万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年市科协财政拨款支出预算338.45万元,占预算支出总额的100%,较上年减少10.49万元。财政拨款支出的安排情况是:科学技术支出278.23万元,占支出预算总额的82.20%;社会保障和就业支出51.02万元,占支出预算总额的15.07%;住房保障支出9.2万元,占支出预算总额的2.71%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算13.88万元，比2020年预算减少0.76万元，下降5.48%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金 125万元，进行了绩效评价的项目3个，涉及资金115万元。主要用于弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组织开展公益性的科普宣传活动，提高全民科学素质。组织市级学会开展学术交流活动和学术论坛，培育举荐科技人才，表彰奖励优秀科技工作者。围绕宜春市重点产业发展，推进宜春市与国家级、省级学会的合作，建立院士专家工作站、学会服务站，举办交流对接会，助推宜春产业发展。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市科学技术协会本级 “三公”经费一般公共预算安排8.22万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费8.22万元，比上年增减0.12万元，主要原因是：文件要求每年压缩减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目：科普经费

1.科普经费项目

（1）项目概述:通过开展科普活动，提高全民科学素质，开展创新驱动助力工程，服务地方发展。

（2）立项依据：根据“科协章程”，宜春市科学技术协会是宜春市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是坚持科学技术是第一生产力的思想，认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，实施科教兴市和可持续发展战略。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

（3）实施主体：宜春市科学技术协会

（4）实施方案：开展调研课题、建立创新驱动助力工程示范单位、科普活动线上线下受众人次、科普示范基地评选个数、举办学术论坛活动、依托科普平台开展科普活动和科普大讲座。

（5）实施周期：2021年

（6）年度预算安排：65万元

（7）绩效目标和绩效指标：开展调研课题4项，建立创新驱动助力工程示范单位10家，科普活动线上线下受众人次＞10万人次，科普示范基地评选个数5个，举办学术论坛活动2场。

第三部分  宜春市市科协2021年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（八）公民科学素质——是公民具备基本科学素质，一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力，建设创新型国家，实现经济社会全面协调可持续发展，构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。

（九）全民科学素质行动计划——旨在全面推动我国公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。

（十）《全民科学素质行动计划纲要》——是根据党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号），制定并实施《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》。国务院办公厅2016年3月印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016－2020年）》，对“十三五”期间中国公民科学素质实现跨越提升作出总体部署。

（十一）公民科学素质指标（Civic Scientific Literacy）简称CSL——是反映群体公民科学素质发展水平的综合指标，由了解科学知识、理解科学方法、理解科技对个人和社会的影响等三部分构成。

（十二）公民科学素质调查内容有哪些？

（1）公民对科学技术的态度：对科技的感兴趣程度；对科学技术及其发展的看法；科学技术职业的声望。

（2）公民对科学的理解程度：了解科学知识；理解科学方法；理解科技对个人和社会的影响。

（3）公民的科技信息来源：获取科技信息的渠道；利用科普设施的状况；参加科普活动的情况；参与科技公共事务的程度。

（十三）“海外智力为国服务行动计划”简称“海智计划”，是贯彻落实科教兴国、人才强国战略，发挥科协组织的桥梁纽带作用，动员组织广大海外科技工作者为促进科学技术创新，推动我国经济社会发展，实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量的重要平台。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    附件1-2 宜春市科学技术协会本级2021年部门预算.xls

    附件2.2021部门整体支出绩效目标表.xls

    附件3.项目绩效目标表（科技学术活动经费）.xls

    附件3.项目绩效目标表（科普经费）.xls

    附件3.项目绩效目标表（农村科普信息化建设）.xls?