目  录

第一部分  宜春市直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共宜春市直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）统一领导市直机关（含部分中央、省所属在宜单位，下同）党的工作，指导督促各单位党组（党委）落实机关党建主体责任。定期对各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况。

（二）统一组织、规划、部署市直机关党的工作。

（三）指导市直机关各级党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

（四）指导市直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

（五）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展和教育、管理、监督、服务工作，审批、考察直属党总支、支部接收党员工作。

（六）指导市直机关基层党组织协助党组（党委）做好意识形态工作和社会治理工作。

（七）负责市直机关党委（党总支、党支部）书记、副书记的任免、培训和述职评议考核工作。

（八）领导市直机关纪委工作，推动各单位加强机关纪委建设，开展党风廉政建设和反腐败日常工作。

（九）领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群团组织工作。

（十）对县市区机关工委进行业务指导。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市直属机关工作委员会。

本部门2022年年末实有人数24人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计488.16万元，其中年初结转和结余52.1万元，较2021年减少33.37万元，下降39.0%；本年收入合计436.06万元，较2021年减少28.22万元，下降6.0%，主要原因是：人员变动，经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入436.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计488.16万元，其中本年支出合计436.43万元，较2021年减少61.22万元，下降12.3%，主要原因是：人员变动，经费减少；年末结转和结余51.73万元，较2021年减少0.37万元，下降0.7%，主要原因是：受疫情影响相关项目运行不及时，项目经费按实际进度付款存在跨年度结账。

本年支出的具体构成为：基本支出320.81万元，占73.5%；项目支出115.62万元，占26.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为424.08万元，决算数为436.06万元，完成年初预算的102.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为362.81万元，决算数为350.66万元，完成年初预算的96.7%，主要原因是：预算拨款制度变化问题。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.7万元，决算数为69.9万元，完成年初预算的156.4%，主要原因是：社保基数变动，经费增加。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1.54万元，主要原因是：追加对村民委员会和村党支部的补助项目经费。

（四）住房保障支出年初预算数为16.57万元，决算数为13.96万元，完成年初预算的84.2%，主要原因是：人员变动，调减经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.43万元，其中：

（一）工资福利支出290.81万元，较2021年增加4.92万元，增长1.7 %，主要原因是：奖金增加。

（二）商品和服务支出10.72万元，较2021年减少17.01万元，下降61.3%，主要原因是：人员变动，经费调减。

（三）对个人和家庭补助支出18.9万元，较2021年减少0.16万元，下降0.8%，主要原因是：人员退休，经费减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0.48万元，下降100 %，主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.52万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.05万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年无因公出国支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.52万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0.05万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：因疫情影响本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少17.49万元，降低61.1%，主要原因是：人员经费减少，办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及预算资金115.62万元，占项目支出总额的100%。

组织对“市直机关基层组织活动和党员教育培训经费”“职工运动会” “创先争优七一表彰”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标均已完成，各项活动举办取得较好成效且工作得到上级部门及服务群众的一致认可。

组织对宜春市直属机关工作委员会开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出436.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价小组通过收集单位数据和资料、实地复查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价，结论为“优”。从整体上看，宜春市直属机关工作委员会2022年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。 

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2022年度我委所有项目，各项目绩效目标完成的较好，具体情况如下：通过实施“市直机关基层组织活动和党员教育培训”强化机关纪检干部教育培训，改进机关干部作风 ，及时掌握年轻党员干部的政治表现、思想状况和作风情况，有针对性地开展谈心、培训、挂职锻炼，促其健康成长；通过实施“职工运动会”项目，大力推广健身活动，使机关干部职工增强了凝聚力，进一步提升了活跃度；通过实施“创先争优七一表彰”，1.2万名在职党员作出个人清廉建设公开承诺，强化了警示教育，推动以案促改，突出节假日等重点时段加强教育提醒，筑牢党员干部廉洁自律思想防线。

2022年度部门绩效自评总报告见附件1，《项目支出绩效自评表》见附件2。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价项目绩效报告详见附件3。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支；

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（一）派驻监察事务：反映纪检、监察方面的支出。

（二）党委办公厅（室）及相关机构事务：指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）农林水支出：指农村综合改革  对村民委员会和村党支部的补助。

第五部分  附  件