第三部分  宜春市委市政府接待办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年宜春市委市政府接待办收入预算总额为699.71万元，较上年增加177.11万元，增长33.89%。其中：财政拨款收入454.66万元，占收入预算总额的64.97%，上年结转结余245.05万元，占收入预算总额的35.03%。

（二）支出预算情况

2022年宜春市委市政府接待办支出预算总额为699.71万元，较上年预算安排增加177.11万元，增长33.89%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出120.37万元，占支出预算总额的17.2%，较上年预算安排减少13.73万元，下降10.24%，其中：工资福利支出109.64万元、商品和服务支出10.67万元、对个人和家庭补助支出0.06万元；项目支出579.34万元，占支出预算总额的82.8%，较上年预算安排增加190.84万元，增长49.12%，其中：商品和服务支出579.34万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出674.19万元，占支出预算总额的96.35%，较上年预算安排增加175.59万元，增长35.22%；社会保障与就业支出17.96万元，占支出预算总额的2.57%，较上年预算安排增加0.58万元，增长3.34%；住房保障支出7.56万元，占支出预算总额的1.08%，较上年预算安排增加0.94万元，增长14.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出109.64万元，占支出预算的15.67%，较上年预算安排减少13.88万元，下降11.24%；商品和服务支出584.01万元，占支出预算的83.46%，较上年预算安排增加192.67万元，增长49.23%；对个人和家庭的补助支出0.06万元，占支出预算的0.008%，较上年预算安排减少1.68万元，下降96.55%；资本性支出6万元，占支出预算的0.862%，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年宜春市接待办财政拨款支出预算为454.66万元，占支出预算总额的64.98%，较上年预算安排减少61.94万元，下降11.99%。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.14万元，社会保障与就业支出17.96万元，住房保障支出7.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出109.66万元，较上年预算安排减少24.44万元；其中：工资福利支出98.93万元，商品和服务支出10.67万元，对个人和家庭的补助0.06万元。项目支出345万元，较上年预算安排减少37.5万元；其中：商品和服务支出345万元。

（四）政府性基金情况

2022年宜春市委市政府接待办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宜春市委市政府接待办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算10.67万元，比2021年预算增加1.83万元，增长20.7%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）项目情况说明

一级项目：接待专项：高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。

二级项目：接待专项

1.项目概述：高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。

2.立项依据：按照部门职能，围绕市委市政府为中心开展工作。

3.实施主体：宜春市委市政府接待办。

4.实施方案：完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待。

5.实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排：345万元。

7.绩效目标和绩效指标：完成各项政务接待任务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春市委市政府接待办“三公”经费一般公共预算安排345.65万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是本单位无出国预算。

公务接待费345.65万元，比上年增3.72万元，主要原因是：商务接待支出增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。