目    录

第一部分  宜春市委市政府接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市委市政府接待办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市委市政府接待办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市委市政府接待办概况

一、部门主要职责

围绕市委、市政府中心工作，服务全市经济社会发展大局，认真履行接待服务职能，全心全意搞好接待工作。主要承担贯彻执行中央、省、市关于接待工作的方针、政策、规定，省四套班子副厅级以上领导来宜公务接待、讲解等职能。

二、部门基本情况

宜春市委市政府接待办共有预算单位1个，包括宜春市委市政府接待办本级。单位内设机构有办公室、接待一科、接待二科。

编制人数13人，其中：参照公务员管理的事业编制8人、全额补助事业编制5人。实有人数11人，其中：在职人数10人（参照公务员管理事业人员5人、全额补助事业人员 5人）；退休人员 1人。

第二部分  宜春市委市政府接待办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年宜春市委市政府接待办收入预算总额为522.6万元，较上年预算减少86.14万元，下降14.15%。其中：财政拨款收入516.6万元，占收入预算总额的98.85%，较上年预算减少86.14万元，下降14.29%；上年结余6万元，占收入预算总额的1.15%，较上年无增减。

（二）支出预算情况

2021年宜春市委市政府接待办支出预算总额为522.6万元，较上年预算减少86.14万元，下降14.15%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出134.1万元，占支出预算总额的25.66%，较上年预算减少18.64万元，下降12.2%。包括：工资福利支出123.52万元，较上年预算减少16.97万元，下降12.08%，商品及服务支出8.84万元，较上年预算减少1.8万元，下降1.69%；对个人和家庭补助支出1.74万元，较上年预算增加0.13万元，增长8.07%。项目支出388.5万元，占支出预算总额的74.34%，较上年预算减少67.5万元，下降14.8%，包括：商品及服务支出382.5万元，较上年预算减少67.5万元，下降15%；资本性支出6万元，较上年预算持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出498.6万元，占支出预算总额的95.41%，较上年预算减少83.74万元，下降14.38%；社会保障与就业支出17.38万元，占支出预算总额的3.33%，较上年预算减少1.62万元，下降8.53%；住房保障支出6.62万元，占支出预算总额的1.26%，较上年预算减少0.78万元，下降10.54%。

按支出经济分类划分：工资福利支出123.52万元，占支出预算的23.64%，较上年下降12.08%；商品和服务支出391.34万元，占支出预算的74.88%，较上年增长39.47%；对个人和家庭的补助支出1.74万元，占支出预算的0.33%，较上年增长8.07%,资本性支出6万元，占支出预算的1.15%，较上年预算持平。

（三）财政拨款支出情况

2021年宜春市委市政府接待办财政拨款支出预算总额为516.6万元，占支出预算总额的100%，较上年预算减少86.14万元，下降14.29%。其中：一般公共服务支出492.6万元，占财政拨款支出预算总额的82.1%，较上年预算减少83.74万元，下降14.53%；社会保障与就业支出17.38万元，占财政拨款支出预算总额的12.96%，较上年预算减少1.62万元，下降8.53%；住房保障支出6.62万元，占财政拨款支出预算总额的4.94%，较上年预算减少0.78万元，下降10.54%。

（四）政府性基金情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算8.84万元，比2020年预算减少1.8万元，下降16.92%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门无预算安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金388.5 万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金388.5万元。

（九）各项目情况说明

一级项目：接待专项：高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。

二级项目：接待专项

1.项目概述：高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。

2.立项依据：市委市政府会议纪要。

3.实施主体：宜春市委市政府接待办。

4.实施方案：完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待。

5.实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6.年度预算安排：388.5万元。

7.绩效目标和绩效指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市委市政府接待办“三公”经费一般公共预算安排341.93万元，较上年减少108.55万元，下降24.1%，主要原因是：遵循过紧日子的原则。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，主要原因是：无出国计划，无一般公共预算安排。

公务接待费341.93万元，较上年减少108.55万元，下降24.1%，主要原因是：遵循过紧日子的原则。

公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是：公车改革后，无一般公共预算安排。

公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是：无车辆购置计划。

第三部分  宜春市委市政府接待办2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。