宜春市接待办

　　2018年部门预算

　　目    录

　　第一部分  宜春市接待办概况

　　    一、部门主要职责

　　    二、部门基本情况

　　第二部分  宜春市接待办2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　 二、2018年机关运行经费安排情况说明

　　三、2018年政府采购情况说明

　　四、2018年国有资产占有使用情况说明

　　五、2018年重点项目预算绩效目标情况说明

　　六、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  宜春市接待办2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　    三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分：名词解释 第一部分  宜春市接待办概况

　　一、部门主要职责

　　全心全意搞好接待工作，负责市几套班子副厅级以上领导的接待工作。

　　二、部门基本情况

　　市委市政府接待办共有预算单位1个。编制人数13人，其中：事业执行公务员编制8人、全额补助事业编制5人。实有人数7人，其中：在职人数6人，包括事业执行公务员人员3人、全额补助事业人员3人；退休人员1人。

　　第二部分  宜春市接待办2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年市委市政府接待办收入预算总额为73.16万元，其中：财政拨款收入73.16万元，占收入预算总额的100%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年市委市政府接待办支出预算总额为73.16万元。其中：

　　按支出项目类别划分：工资福利支65.67万元、日常公用支出6.4万元、对个人和家庭补助支出1.09万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出56.62万元，占支出预算总额的77.39%；社会保障与就业支出12.23万元，占支出预算总额的16.71%；住房保障支出4.31万元，占支出预算总额的5.9%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出65.67万元，占基本支出预算的89.76%；日常公用支出(商品和服务支出)6.4万元，占基本支出预算的8.75%；对个人和家庭的补助1.09万元，占基本支出预算的1.49%。

　　二、2018年机关运行经费安排情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费：办公费0.3万元，较上年减少46.43%；水电费0.26万元，较上年减少45.83%；邮电费0.34万元，较上年减少46.03%；物业管理费0.04万元，较上年减少50%；差旅费1.09万元，较上年减少45.5%；会议费0.18万元，较上年减少45.45%；福利费0.69万元，较上年减少45.67%；维修费0.07万元，较上年减少46.15%；培训费0.13万元，较上年减少45.83%；招待费0.29万元，较上年减少44.23%；劳务费0.01万元，和上年持平；工会经费0.31万元，较上年减少44.64%；福利费0.69万元，较上年减少45.67%；其他交通费2.69万元，较上年减少61.95%。

　　三、2018年政府采购情况说明

　　本部门采购预算计划今年没有安排。

　　四、2018年国有资产占有使用情况说明

　　本部门2017年末国有资产总额为235.01万元，其中:固定资产119.16万元，流动资产55.67万元。资产使用依照财务管理规范执行。

　　五、重点项目预算绩效目标情况说明

　　无。

　　六、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年宜春市接待办“三公”经费年初预算安排6.56万元。其中：公务接待费6.56万元，与上年持平。公车改革后无公务用车运行维护费。

　　第三部分  宜春市接待办2018年部门预算表

　　详见附表

　　第四部分：名词解释

　　社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费。

　　社会保障和就业支出（208类05款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

　　住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位交纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。