目    录

第一部分  宜春市工商联概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市工商联2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市工商联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市工商联单位概况

一、部门主要职责

1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

2、充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助党委政府联系非公有制经济人士的助手作用，开展经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4、充分发挥在基层商（协）会改革发展中的促进作用，加强基层商会建设，服务非公有制企业健康发展；

5、充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、机构设置及人员情况

1.纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位1个，包括宜春市工商业联合会本级。

2.纳入本部门2023年部门编制人数12人，其中：行政编制5人，工勤编制1人，全额事业编制6人。实有人数16人，其中：在职人数15人，包括行政在职人员10人，工勤在职人员1人，全额事业编制4人；退休人员1人。

第二部分  宜春市工商联2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市工商联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

     2023年市工商联收入预算总额为360.12万元，较上年增加  175.69万元。其中：财政拨款收入355.12万元，占收入预算总额的98.61%，较上年预算安排增加171.91万元；其他收入5万元，占收入预算总额的1.39%，较上年预算安排增加5万元。

（二）支出预算情况

2023年市工商联支出预算总额为360.12万元,较上年增加175.69万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出325万元，占支出预算总额的90.25%，较上年预算安排增加176.91万元，包括工资福利支出296.59万元、商品和服务支出24.79万元、对个人和家庭的补助3.62万元；项目支出35.12万元，占支出预算总额的9.75%，较上年安排减少1.22万元，包括商品和服务支出 33.02万元、资本性支出2.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出282.95万元，占支出预算总额的78.57 %，较上年预算安排增加132.47万元；社会保障和就业支出 51.70万元，占支出预算总额的14.36%，较上年预算安排增加27.9万元；住房保障支出25.47万元，占支出预算总额的 7.07%，较上年预算安排增加15.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出296.59万元，占支出预算总额的82.35%，较上年预算安排增加165.83万元；商品和服务支出57.81万元，占支出预算总额的16.05%，较上年预算安排增加10.16万元；对个人和家庭的补助3.62万元，占支出预算总额的1.01 %，较上年预算安排增加3.6万元；资本性支出 2.1万元，占支出预算总额的 0.59%，较上年预算安排减少3.9万元。

　　（三）财政拨款支出安排情况

2023年市工商联财政拨款支出预算355.12万元，占支出预算总额的98.61%，较上年增加170.69万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出预算277.95万元，占财政拨款支出的78.27%，较上年预算安排增加127.47万元；社会保障与就业支出预算51.7万元，占财政拨款支出的14.56%，较上年预算安排增加27.9万元；住房保障支出预算25.47万元，占财政拨款支出的7.17%，较上年预算安排增加15.32万元。

按支出项目类别划分：基本支出325万元，占支出预算总额的90.25%，较上年预算安排增加176.91万元，包括工资福利支出296.59万元、商品和服务支出24.79万元、对个人和家庭的补助3.62万元；项目支出35.12万元，占支出预算总额的9.75%，较上年安排减少1.22万元，包括商品和服务支出 33.02万元、资本性支出2.1万元。

（四）政府性基金情况

宜春市工商联2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

宜春市工商联2023年无国有资本经营预算收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算9.31万元，比2022年预算增加2.48万元，增长36.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）项目情况说明

1.项目概述：市工商联非公党建工作

2.立项依据：三定方案

3.实施主体：宜春市工商联

4.实施方案：⑴推动新成立商会建立党组织；⑵指导、调研、考核所属商会党建工作不少于15次；⑶开展“五星”商会创建；（4）组织举办非公党建培训班。

5.实施周期：2023年1月-12月

6.年度预算安排：7.52万元

7.绩效目标和绩效指标：加强政治引领，细化服务举措，有效提升商会党组织的战斗堡垒作用，进一步促进非公经济领域“两个”健康。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市工商联“三公”经费一般公共预算安排8.11万元。其中：

因公出国（境）费3.01万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”的思想，压缩“三公”经费开支。

公务接待费5.10万元，比上年减少0万元，主要原因是：有招商任务，但仍会继续严格执行落实八项规定，控制接待批次不增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：公务用车改革后，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车改革后，2023年无车辆购置计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。

（五）行政运行：反映财政部门的基本支出。

三、部门涉及的专业名词

无。