目    录

第一部分  宜春市工商联概况

一、部门主要职责

        二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市工商联2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市工商联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

        二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市工商联概况

一、部门主要职责

1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

2、充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助党委政府联系非公有制经济人士的助手作用，开展经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4、充分发挥在基层商（协）会改革发展中的促进作用，加强基层商会建设，服务非公有制企业健康发展；

5、充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、机构设置和人员情况

　　宜春市工商联共有预算单位1个，包括宜春市工商联本级。编制人数12人，其中：行政编制5人，工勤编制1人，全额补助事业编制6人。实有人数12人，其中：在职人数11人，包括行政人员10人，工勤人员1人；退休人员1人。

第二部分  宜春市工商联2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市工商联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2022年市工商联收入预算总额为184.43万元，较上年预算安排减少40.33万元，下降17.94%。其中：财政拨款收入183.21万元，占收入预算总额的99.34%;上年结转（结余）1.22万元,占收入预算总额的0.66%。

　　（二）支出预算情况

2022年市工商联支出预算总额为184.43万元，较上年预算安排减少40.33万元，下降17.94%。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出148.09万元，占支出预算总额的80.30%，较上年预算安排减少57.77万元，下降28.06%，其中：工资福利支出130.76万元、商品和服务支出17.31万元、对个人和家庭补助支出0.02万元；项目支出36.34万元，占支出预算总额的19.70%，较上年预算安排增加17.44万元，增长92.28%，其中：商品和服务支出30.34万元、资本性支出6万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出150.48万元，占支出预算总额的81.59%，较上年预算安排减少38.97万元；社会保障与就业支出23.8万元，占支出预算总额的12.90%，较上年预算安排减少1.36万元；住房保障支出10.15万元，占支出预算总额的5.51%，较上年预算安排增加0万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出130.76万元，占支出预算总额的70.90%，较上年预算安排减少56.3万元；商品和服务支出47.65万元，占支出预算总额的25.84%，较上年预算安排增加11.43万元；对个人和家庭的补助0.02万元，占支出预算总额的0.01%，较上年预算安排减少1.46万元；资本性支出6万元，占支出预算总额的3.25%，较上年预算安排增加6万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2022年市工商联财政拨款支出预算184.43万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排减少40.33万元，下降17.94%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出预算150.48万元，社会保障与就业支出预算23.8万元，住房保障支出预算10.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出148.09万元，较上年预算安排减少57.77万元；其中：工资福利支出130.76万元，商品和服务支出17.31万元，对个人和家庭的补助0.02万元。项目支出36.34万元，较上年安排增加17.44万元；其中：商品和服务支出30.34万元，资本性支出6万元。

（四）政府性基金情况

2022年宜春市工商联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宜春市工商联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算6.83万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0.15%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门预算政府采购总额 6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排 。

（九）市工商联非公党建工作情况说明

1.项目概述：市工商联非公党建工作

2.立项依据：三定方案，市工商联2022年工作要点

3.实施主体：宜春市工商联

4.实施方案：⑴积极推进各基层商会党支部建设，推动党建入章个数不少于10个；⑵指导、调研、考核所属商会党建工作每个所属商会不少于1次；⑶开展2020-2021年度商会评星定级工作；（4）举办非公党建培训班。

5.实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日，为期1年。

6.年度预算安排：4.01万元

7.绩效目标和绩效指标：加强政治引领，细化服务举措，提升所属基层党组织号召力、凝聚力、影响力、战斗力，进一步促进非公经济领域“两个”健康。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春市工商联“三公”经费一般公共预算安排8.12万元。其中：

因公出国（境）费3.02万元，比上年减0.01万元，主要原因是进一步压缩三公经费开支。

公务接待费5.10万元，比上年增0万元，主要原因虽有鞋革产业招商任务及外埠商会联系交往，但仍会继续严格执行落实八项规定，控制接待批次不增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。

（五）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行(项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政(项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）民党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务(项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。