目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市工商联部门概况

一、部门主要职能

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市工商联。

本部门2020年年末实有人数 12人，其中在职人员11人，离休人员 0 人，退休人员  1 人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人。

2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 438.99万元，其中年初结转和结余 53.66万元，较2019年增加56.82万元，增长14.87%；本年收入合计385.33万元，较2019年增加103.97万元，增长36.95%，主要原因是：一是2020年机关事业单位正常工资调整，相应收入增加；二是年中追加拨了对非公经济发展专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入372.84万元，占 96.76 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0  %；其他收入 12.49 万元，占3.24 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计438.99 万元，其中本年支出合计388.23万元，较2019年增加53.51万元，增长15.99 %，主要原因是：一是每年人员的正常增资；二是2019年部分项目费用结转在2019年支付；年末结转和结余50.76 万元，较2019年增加3.31万元，增长6.98%，主要原因是：2019年有较多项目跨年完成，故造成年末接转结余资金较多。

本年支出的具体构成为：基本支出219.21万元，占56.46 %；项目支出 169.02万元，占43.54%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数241.34万元，决算数为388.23万元，完成年初预算的160.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为203.87万元，决算数为350.54万元，完成年初预算的171.94 %，主要原因是：非公经费、招商引资服务业、民营经济发展先进单位奖励及增人增资都无法列入本单位年初预算，均为根据工作需要中途申报增加或政府追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.63万元，决算数

为26.63万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算资金发放。

住房保障支出年初预算数为10.84万元，决算数为 10.84万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按工资乘以缴费比率缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出219.21万元，其中：

（一）工资福利支出184.10万元，较2019年增加21.41万元，增长13.16%，主要原因是：每年人员工资福利正常增调以及相对应各类科目费用的正常增加。

（二）商品和服务支出31.01万元，较2019年增加13.26万元，增长74.70%，主要原因是：每年人员工资福利的正常增调及新增其他科目。

（三）对个人和家庭补助支出1.43万元，较2019年增加0.05万元，增加3.62%，主要原因是：工资正常调资。

（四）资本性支出 2.67万元，较2019年增加2.67万元，增长100%，主要原因是：2019年无政府采购，2020年政府采购了保密柜和台式电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.57万元，决算数为2.23万元，完成预算的23.30 %，决算数较2019年增加0.44万元，增长24.58 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.47万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生该项目支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生该项目支出。。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.1万元，决算数为 2.23万元，完成预算的43.73 %，决算数较2019年增加0.44万元，增长24.58%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年招商引资工作开展较多，造成公务接待费用略增。全年国内公务接待 17 批，累计接待170人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：2020年招商引资工作开展较多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车采购预决算；全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车采购预决算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2016年4月起开始实行公车改革，单位公车全都收归政府，无此项费用支出。年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2016年4月起开始实行公车改革，单位公车全都收归政府，没有保有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 33.68万元，较上年决算数增加15.93万元，增长89.75%，主要原因是：因单位办公设备老化，政府采购了一批办公设备，故办公设施设备购置经费增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 2.67万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。2016年4月起开始实行公车改革，本单位公车全都收归政府，不是公务用车保留单位。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的12.42 %。

组织对“特需经费”、“非公党建经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年为了帮助非公企业提升经营管理能力，我会坚持“学习多途径、培训严要求、能力大提升”的原则，在内容上坚持与时俱进、在层次上突出分类施训，“全市共计1000多人次非公经济人士进行了轮训，有效提升会员队伍素质能力。

部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 388.23万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分93.65分，结论为“优”。从整体上看，宜春市工商联2020年度部门整体支出绩效优秀，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映特需经费项目绩效自评结果。

特需项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特需经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推荐新一届执常委人员260多个；二是举办了8场共计1000多人的培训会；三是继续深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动，全市共有292家民营企业（商会）参与扶贫行动，资助帮扶资金1.53亿元，实施帮扶项目670个，帮扶项目带动贫困人口3.19万人。发现的问题及原因：一是引导非公人士参政议政还不足；二是能够积极协助维护企业合法权益，但处理企业诉求还有所欠缺。下一步改进措施：一是继续加大引导非公企业人士参与各项活动，多献计献策；二是提高自身处理协调企业合理诉求的能力。

附：《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价结果

一、基本情况

（一）项目概况。

根据市工商联“三定方案”核心职能和2020年工作要点，主要用于召开非公企业党建会议、培训、开展专题调研、视察考察、抓“三化”、强堡垒，促进非公党建工作跨步升级。

（二）项目绩效目标

保障非公党委各项活动的开展，加强基层非公经济组织党组织建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、绩效评价对象

非公党建经费。

3、绩效评价范围

项目所涵盖的业务范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

科学公正：绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应有项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

公开透明:绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

分级分类：绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

评价依据：1.《宜春市财政局关于开展2020年度市级部门绩效评价工作的通知》（宜财绩〔2021〕2号）。2.宜春市工商联2020年度会计报表。

评价指标体系：采用科学、合理、客观的三级评价指标体系。

评价方法：主要采用了文件核查、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握专项项目资金的使用情况；实地调研则是通过财务人员调查实地情况，了解掌握工作专项的产出和效果；问卷调查则是掌握专项项目的相关受益群体进行调研，了解其对工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立专门项目考核评价小组；

2.制定项目绩效考核评价制度；

3.制度评价指标体系；

4.依据评价指标体系进行考核、打分；

5.出具相关绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

我会按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2020年非公党建经费项目支出绩效评价工作。市工商联的项目绩效评价情况真实的反映了项目产出、效益、满意度等方面的情况，通过绩效评价，查找项目管理中的不足，加强项目管理，提高项目的产出效益，对完善单位及项目管理制度起到推动作用。

（二）评价结论

综合指标分析结果，我会很好的实现了项目绩效目标，达到了项目设立目标。根据三级绩效指标体系填写的绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为95分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（6分）：依据市财政局要求，我会对该项目进行单独立项，项目的申请和设立过程都符合相关要求，依据评分标准得6分。

2.绩效目标（6分）：我会设置绩效目标依据充分，绩效指标清晰、细化，依据评分标准得6分。

3.资金投入（3分）：预算编制资金额度与年度目标相适应，均为非公党建相关的经常性工作内容，依据评分标准得3分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（8分）：项目资金到位率和预算执行率均为100%，依据评分标准得8分。

2. 组织实施（7分）：我会财务制度健全，项目资金管理过程完全符合相关法律法规和财务会计制度规定，依据评分标准得7分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（30分）：按照省级五好商会完成率、举办非公企业培训班、新增行业乡镇商会数量得分，依据评分标准得30分。

2.产出质量（9分）：按照商会党建三化建设完成数得分，依据评分标准得9分。

3.产出时效（3分）：能够按照年初计划事项完成时间按时完成，依据评分标准得3分。

4.产出成本（3分）：预算支出7万元，实际支出7万元，依据评分标准得3分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（15分）：全年绩效考评获得良好等次，得10分。

2.持续影响（5分）：全年开展各类党建活动10次，完成预定任务（4次），得5分。

2.服务对象满意度（5分）：通过问卷调查，所属商会和非公企业对工商联在部门履职效果、党建等方面的满意度为95%，依据评分标准得5分。

项目评价合计得分95分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1.加强政治、业务学习，提高思想认识；2.加强监控。

存在问题：项目进展不平衡，资金执行不够及时。

原因分析：缺乏专业的财务人员。

第四部门 名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具体有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、”用事业基金弥补收支差额“等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费支出：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。