目    录

第一部分  宜春市工商联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市工商联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市工商联2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市工商联概况

一、部门主要职责

1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

2、充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、充分发挥在政府管理和服非公有制经济中的助手作用,推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4、充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用，加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；

5、充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、部门基本情况

宜春市工商联共有预算单位1个,包括宜春市工商联本级。编制人数6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。实有人数12人，其中：在职人数11人，包括行政在职人员10人，工勤人员1人；退休人员1人。

第二部分  宜春市工商联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2021年宜春市工商联收入预算总额为224.76万元，较上年预算安排减少16.58万元,下降6.87%。其中：财政拨款收入224.76万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少16.58万元,下降6.87%。

　　（二）支出预算情况

2021年宜春市工商联支出预算总额为224.76万元，较上年预算安排减少16.58万元,下降6.87%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出205.86万元，占支出预算总额的91.59%，较上年预算安排减少14.48万元,下降6.57%。包括工资福利支出187.06万元、商品和服务支出17.32万元、对个人和家庭补助支出1.48万元；项目支出18.9万元，占支出预算总额的8.41%，较上年预算安排减少2.1万元,下降10%，其中：商品和服务支出18.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出189.45万元，占支出预算总额的84.29%，较上年预算安排减少14.42万元,下降7.07%；社会保障和就业支出25.16万元，占支出预算总额的11.19%，较上年预算安排减少1.47万元,下降5.52%；住房保障支出10.15万元，占支出预算总额的4.52%，较上年预算安排减少0.69万元,下降6.37%。

按支出经济分类划分：工资福利支出187.06万元，占支出预算总额的83.23%，较上年预算安排减少12.74万元,下降6.38%；商品和服务支出36.22万元，占支出预算总额的16.11%，较上年预算安排减少3.89万元,下降9.37%；对个人和家庭的补助1.48万元，占支出预算总额的0.66%，较上年预算安排增加0.05万元,增长3.50%。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年宜春市工商联财政拨款支出预算224.76万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排减少16.58万元,下降6.87%。

财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算189.45万元，占财政拨款支出的84.29%，较上年预算安排减少14.42万元,下降7.07%；社会保障和就业支出预算25.16万元，占财政拨款支出的11.19%，较上年预算安排减少1.47万元,下降5.52%；住房保障支出预算10.15万元，占财政拨款支出的4.52%，较上年预算安排减少0.69万元,下降6.37%。

（四）政府性基金情况

宜春市工商联2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算6.82万元，比2020年预算减少0.61万元，下降8.21%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及资金18.9万元，进行了绩效评价的项目2 个，涉及资金18.9万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：

参政议政:是中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行；是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。宜春市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局、发挥优势，积极践行合作初心，着力提升建言参政议政水平，凝心聚力推动宜春高质量跨越式发展。

二级项目：非公党建经费

（1）项目概述：用于宜春市工商联非公党建工作

（2）立项依据：三定方案，市工商联2021年工作要点

（3）实施主体：宜春市工商联

（4）实施方案：⑴所属商会党建个数达到15个；⑵非公党委隶属基层党组织党建标准化、规范化建设个数达到8个；⑶评定20个“四好”商会，创建8个“五星”商会

（5）实施周期：2021年1月-12月

（6）年度预算安排：5.9万元

（7）绩效目标和绩效指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市工商联“三公”经费一般公共预算安排8.13万元。其中：

因公出国（境）费3.03万元，比上年减少1.44万元，主要原因是进一步压缩三公经费开支。

公务接待费5.10万元，比上年减少0万元，主要原因是继续严格执行落实八项规定，控制接待批次不增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：原因是2016年车改后，单位无公务用车，故无此项开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2016年车改后，单位无公务用车，故无此项开支。

第三部分  宜春市工商联2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。

（五）行政运行：反映财政部门的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。