目录
第一部分宜春市工商联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分宜春市工商联部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分宜春市工商联2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他需说明的事项
第四部分名词解释
第一部分 宜春市工商联部门概况
一、部门主要职能
1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；
2、充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3、充分发挥在政府管理和服非公有制经济中的助手作用推动，经贸交流和协作，促进经济社会发展；
4、充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用，加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；
5、充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市工商联。
本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制0人，工勤编1人；年末实有人数11人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 宜春市工商联部门2017年部门决算表
第三部分 宜春市工商联2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计328.83万元，其中年初结转和结余83.91万元，较2016年减少33.06万元，下降9.14%；本年收入合计244.91万元，较2016年减少77.19万元，较上年下降23.96%，主要原因是：一是2017年申请下拨的非公发展专项经费有所减少；二是2016年市政府办成立的易启辉非法融资案处理小组，2017年该项目未拨入新经费；三是单位一名副调研员去世2016年下拨的抚恤金于2017支付于其家属；四是2016年换届大会项目完成，2017年没有该项目费用开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入235.44万元，占96.13%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入9.47万元，占3.87%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计328.83万元，其中本年支出合计262.14万元，较2016年减少16.45万元，较上年下降5.90%，主要原因是：一是2017年非公发展专项经费有所减少；二是易启辉非法融资案处理小组开支减少；三是2017年未发生换届大会费用；年末结转和结余66.68万元，较上年下降19.95%，主要原因是：2016年年末下拨的抚恤金在2017年内支付故结余比上年减少；其余结余为非公发展经费费用部分待跨年支付、2017年末下拨的干部职工增人增资费用。
本年支出的具体构成为：基本支出129.87万元，占49.54 %；项目支出132.27万元，占50.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为111.2万元，决算数为262.14万元，完成年初预算的235.74%，其中：
（一）一般公共服务支出初预算数为91.14万元，决算数为217.85万元，完成年初预算的239.03%；主要原因是：非公经费、招商引资服务业、民营经济发展先进单位奖励及增人增资都未列入本单位年初预算，均为根据工作需要中途申报增加或政府追加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出经费决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.85万元，其中：
（一）工资福利支出84.72万元，较2016年增加13.97万元，较上年增长19.75%，主要原因是：2017年1月新入职一名军转干部及12月调入一名副县级领导干部。
（二）商品和服务支出9.33万元，较2016年增加0.66万元，较上年增长7.61%，主要原因是2017年1月新入职一名军转干部及12月调入一名副县级领导干部。
（三）对个人和家庭补助支出35.82万元，较2016年增加17.74万元，较上年增长98.12%，主要原因是：单位人员增加，2017年1月新入职一名军转干部、12月调入一名副县级领导干部及支付单位去世职工的抚恤金。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少2.18万元，主要原因是：2016单位采购了四台手提电脑，2017年无政府采购支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.5万元，决算数为1.87万元，完成预算的17.81%，决算数较2016年减少1.91万元，下降50.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.75万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%，主要原因是没有发生因公出国（境）事宜。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.75万元，决算数为1.87 万元，完成预算的32.52%，决算数较2016年减少1.03万元，下降35.52%。主要原因是：继续认真落实中央八项规定，单位严格控制公务招待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车采购预决算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：2016年4月开始实行公车改革，单位公车全都收归政府，无此项费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出9.33万元，较2016年减少1.51万元，下降13.93%。主要原因是：进一步规范减少机关运行费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我会组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。自评项目4个，共涉及一般公共预算资金129.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
根据第一足球网《关于印发宜春市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发【2013】24号和《宜春市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩【2013】5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，我会结合自身实际，扎实推进绩效管理，依照财务制度严格审核各项经费开支，规范运作，整体预算支出本着节俭、高效的原则，无超预算支出，预算绩效管理情况良好。
从我会今年在市级部门决算公开业务项目绩效评价结果看，根据年初设定的绩效目标，业务项目自评得分为92.978分。
九、其他需说明的事项
1、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，较上年（增加/减少） 0辆，主要原因是：实际已于2016年4月已公车改革，车已上缴了国资委，但国资委未统一办理核销手续，所以财政无法下账），其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
共有价值50万元（含）以上通用设备0台（套），较上（增加/减少） 0 （台/套）；单价100万元以上专用设备0台（套），较上（增加/减少） 0（台/套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件：
赣公网安备 36090202000004号