目    录

第一部分  宜春市工商联概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  宜春市工商联2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市工商联2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表（按单位）

　　六、一般公共预算基本支出表（按经济-单位）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、纳入预算管理的政府性基金支出预算表

第四部分   名词解释

第一部分  宜春市工商联概况

一、 部门主要职责

　　1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

　　2、充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　3、充分发挥在政府管理和服非公有制经济中的助手作用推动，经贸交流和协作，促进经济社会发展；

　　4、充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用，加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；

　　5、充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、部门基本情况

　　市工商联共有预算单位1个。编制人数6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。实有人数11人，其中：在职人数10人，行政人员9人，工勤人员1人；退休人员1人。

第二部分  宜春市工商联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年市工商联收入预算总额为168万元，其中：财政拨款收入168万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加了51.08%，主要原因是在职人数增加及新增综治绩效奖励性工资预算。

　　（二）支出预算情况

　　2018年市工商联支出预算总额为168万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出142万元，占支出预算总额84.52%，较上年预算安排增加66.67%，基本支出包括工资福利支出125.87万元、日常公用支出15.24万元、对个人和家庭补助支出0.89万元；项目支出26万元，占支出预算总额的15.48%，均为行政事业性项目支出，较上年预算安排无增减。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出137.63万元，占支出预算总额的81.92%，较上年预算安排增加51.01%；社会保障与就业支出22.09万元，占支出预算总额的13.15%，较上年预算安排增加58.12%；住房保障支出8.28万元，占支出预算总额的4.93%，较上年预算安排增加35.96%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出125.87万元，占基本支出预算的72.92%，较上年预算安排增加88.26%；日常公用支出(商品和服务支出)15.24万元，占基本支出预算的9.07%，较上年预算安排增加24.51%；对个人和家庭的补助0.89万元，占基本支出预算的0.53%，较上年预算安排减少85.41%。

　　（三）财政拨款支出安排情况

　　2018年市工商联财政拨款支出预算168万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算137.63万元，占财政拨款支出的81.92%，较上年预算安排增加51.01%；社会保障与就业支出预算22.09万元，占财政拨款支出的13.15%，较上年预算安排增加58.12%；住房保障支出预算8.28万元，占财政拨款支出的4.93%，较上年预算安排增加35.96%。

　　（四）政府性基金情况

　　宜春市工商联2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年宜春市工商联公用经费支出预算5.57万元，包括办公0.45万元，水电费0.4万元，邮电费0.51万元，差旅费1.64万元，会议费0.27万元，物业管理费0.06万元，一般维修费0.11万元，培训费0.2万元，招待费0.43万元，劳务费：0.01，福利费1.03万元，工会经费0.46万元。

　　（六）政府采购情况

　　本部门今年没有安排政府采购预算计划。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　我部门资产总额85.99万元，固定资产8.44万元，流动资产77.55万元。我部门制定了完善规范的财务管理制度，各项资金使用做到合理合规。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年单宜春市工商联“三公”经费年初预算安排9.88万元。其中：因公出国（境）费4.75万元，比上年相比无增加。

　　公务接待费5.13万元，比上年减少0.62万元，严格执行落实八项规定，逐步减少接待批次。

　　公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元，主要原因是2016年车改后，单位无公用车。

第三部分  宜春市工商联2018年部门预算表

　　详见附表

第四部分   名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（七）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。

　　（八）行政运行：反映财政部门的基本支出；