目 录

第一部分 宜春市工商联部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 宜春市工商联部门2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 宜春市工商联部门2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市工商联部门概况

一、部门主要职能

　　1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

　　2、充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　3、充分发挥在政府管理和服非公有制经济中的助手作用推动，经贸交流和协作，促进经济社会发展；

　　4、充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用，加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；

　　5、充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：宜春市工商联。

　　本部门2016年年末编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制0人，工勤编1人；年末实有人数9人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 宜春市工商联2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计 361.89 万元，其中上年结转和结余39.80万元，较上年增长79.1 %；本年收入合计322.10 万元，较上年增长65.28 %，主要原因是：一是2015年起市委市政府成立市促进非公经济领导小组办公室，市工商联作为办公室主要承办单位承担了相应职能，根据工作要求和需要申请了非公经费；二是市政府办成立了易启辉非法融资案处理小组，办公室设在工商联，增加了相应经费；三是单位一名副调研员去世下拨了抚恤金；四是单位新调入一名副团转业干部，增加了基本收入，五是增加了工资调标及公务交通补贴等费用。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入315.73万元，占 98.02%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入6.37 万元，占1.98%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计361.89万元，其中本年支出合计278.59万元，较上年增长71.68 %，主要原因是：一是2015年起市委市政府成立市促进非公经济领导小组办公室，市工商联作为办公室主要承办单位承担了相应职能；二是市政府办成立了易启辉非法融资案处理小组，办公室设在工商联；三是单位新调入一名副团转业干部，所以对应增加了支出；年末结转和结余83.3万元，较上年增长109.30%，主要原因是：非公经费费用部分跨年支付、省联专项工作经费年底才下拨还未使用及年末下拨干部职工增人增资费用和抚恤金。

　　本年支出的具体构成为：基本支出115万元，占41.28 %；项目支出163.59万元，占58.72%；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为96.37万元，决算数为278.59万元，完成年初预算的289.08%，主要原因是：非公经费、易启辉案工作经费、增人增资及抚恤金未列入本单位年初预算，均为根据工作需要中途申报增加。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出初预算数为82.55 万元，决算数为265.06万元，完成年初预算的321.09%；公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出70.75万元，较上年增长18.27%，主要原因是：2016年1月新入职一名军转干部；；商品和服务支出8.67万元，较上年增长3.83%，主要原因是：2016年1月新入职一名军转干部；对个人和家庭补助支出18.08万元，较上年增长14.94%；其他资本性支出2.18万元，较上年净增长2.18万元，主要原因是：单位采购了四台手提电脑。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.7万元，决算数为3.78万元，完成预算的35.33 %，决算数较上年下降64.67%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为5.8万元，决算数为2.9 万元，完成预算的50.00 %，决算数较上年下降44.39 %。主要原因是：认真落实中央八项规定，单位严格控制公务招待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车采购预决算；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.9万元，决算数为 0.88万元，完成预算的 17.96%，决算数较上年下降81.55 %。主要原因是：2016年4月开始实行公车改革，单位公车全都收归政府，下半年无此项费用支出。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016 年度机关运行经费支出8.67万元比2015 年增加0.32万元，增长3.8%。主要原因是：2016年1月新入职一名军转干部。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　本单位无项目经费，未开展项目绩效评价。

第三部分 宜春市工商联部门2016年部门决算表

　　（详见附表）

第四部分 名词解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  （二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  （三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （七）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。

  （八）行政运行：反映财政部门的基本支出；