宜春市大数据发展管理局2023年度部门决算

目录

第一部分宜春市大数据发展管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宜春市大数据发展管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全市信息化、大数据、数字经济发展战略，编制全市信息化、大数据、数字经济建设中长期规划和年度计划，并组织实施、监督、考核；

（二）研究制定信息化、大数据、数字经济工作的相关制度和管理办法，制度技术规范及标准并组织实施；指导县（市）区和市直单位信息化建设，并实施考核；协调解决信息化工作中的重大问题。

（三）负责全市新型智慧城市规划、实施、考核；负责研究拟订新型智慧城市发展的规划政策和标准规范；负责市级信息化、大数据、智慧城市领域专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理；

（四）主管全市数据资源，负责统筹数据资源归集整理、加工管理和开发利用；承担市政府门户网站平台建设和技术支撑工作；会同有关部门指导县（市、区）和市直部门网站建设工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宜春市大数据发展管理局	一级

本部门年末在职人员22人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,382.48	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,258.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	61.15	八、社会保障和就业支出	39	62.66
	9		九、卫生健康支出	40	85.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,443.63	本年支出合计	58	3,439.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	16.91	年末结转和结余	60	20.58
	30			61
总计	31	3,460.55	总计	62	3,460.55
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,443.63	3,382.48					61.15
206			科学技术支出	3,262.08	3,200.93					61.15
20601			科学技术管理事务	716.73	655.58					61.15
2060101			行政运行	352.66	352.66
2060102			一般行政管理事务	364.07	302.92					61.15
20699			其他科学技术支出	2,545.35	2,545.35
2069999			其他科学技术支出	2,545.35	2,545.35
208			社会保障和就业支出	62.66	62.66
20805			行政事业单位养老支出	38.41	38.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41
20899			其他社会保障和就业支出	24.25	24.25
2089999			其他社会保障和就业支出	24.25	24.25
210			卫生健康支出	85.24	85.24
21004			公共卫生	85.24	85.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	85.24	85.24
221			住房保障支出	33.65	33.65
22102			住房改革支出	33.65	33.65
2210201			住房公积金	33.65	33.65
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,439.96	448.97	2,990.99
206			科学技术支出	3,258.41	352.66	2,905.75
20601			科学技术管理事务	713.06	352.66	360.40
2060101			行政运行	352.66	352.66
2060102			一般行政管理事务	360.40		360.40
20699			其他科学技术支出	2,545.35		2,545.35
2069999			其他科学技术支出	2,545.35		2,545.35
208			社会保障和就业支出	62.66	62.66
20805			行政事业单位养老支出	38.41	38.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41
20899			其他社会保障和就业支出	24.25	24.25
2089999			其他社会保障和就业支出	24.25	24.25
210			卫生健康支出	85.24		85.24
21004			公共卫生	85.24		85.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	85.24		85.24
221			住房保障支出	33.65	33.65
22102			住房改革支出	33.65	33.65
2210201			住房公积金	33.65	33.65
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,382.48	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	3,200.93	3,200.93
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.66	62.66
	9		九、卫生健康支出	41	85.24	85.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.65	33.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,382.48	本年支出合计	59	3,382.48	3,382.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,382.48	总计	64	3,382.48	3,382.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,382.48	448.97	2,933.51
206			科学技术支出	3,200.93	352.66	2,848.27
20601			科学技术管理事务	655.58	352.66	302.92
2060101			行政运行	352.66	352.66
2060102			一般行政管理事务	302.92		302.92
20699			其他科学技术支出	2,545.35		2,545.35
2069999			其他科学技术支出	2,545.35		2,545.35
208			社会保障和就业支出	62.66	62.66
20805			行政事业单位养老支出	38.41	38.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41
20899			其他社会保障和就业支出	24.25	24.25
2089999			其他社会保障和就业支出	24.25	24.25
210			卫生健康支出	85.24		85.24
21004			公共卫生	85.24		85.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	85.24		85.24
221			住房保障支出	33.65	33.65
22102			住房改革支出	33.65	33.65
2210201			住房公积金	33.65	33.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	419.85	302	商品和服务支出	29.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	94.80	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	33.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	147.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	14.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	30.23	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.77	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.12	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.59	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		419.85	公用支出合计					29.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.20	10.20	5.04
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	10.20	10.20	5.04
（1）国内接待费	7	——	——	5.04
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	56
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	446
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宜春市大数据发展管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3460.55万元，其中年初结转和结余16.91万元，比上年减少61.05万元，下降78.31%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3443.63万元，比上年增加1618.33万元，增长88.66%，主要原因：1、2023年度增加了人员经费收入:其中包括在职人员专项绩效经费及调整在职人员机关事业单位养老险缴费基数。2、2023年度增加了项目经费收入，其中包括：“防疫短信和外呼语音费用”、“第三批5G基站用补贴项目”、“千兆城市奖补项目”、“宜春市政务云过渡期”及“宜春市政府网站升级改造”等项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3382.48万元，占98.22%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入61.15万元，占1.78%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3460.55万元，其中本年支出合计3439.96万元，比上年增加1553.61万元，增长82.36%，主要原因：1、2023年度增加了人员经费支出：其中包括在职人员专项绩效经费及调整在职人员机关事业单位养老险缴费基数。2、2023年度增加了项目经费支出，其中包括：“防疫短信和外呼语音费用”、“第三批5G基站用补贴项目”、“千兆城市奖补项目”、“宜春市政务云过渡期”及“宜春市政府网站升级改造”等项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余20.58万元，比上年增加3.67万元，增长21.71%，主要原因：2023年度收到各县市政务网乡乡通线路租赁费结转。

本年支出的具体构成：基本支出448.97万元，占13.05%；项目支出2990.99万元，占86.95%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数829.95万元，决算数3382.48万元，完成年初预算的407.55%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数733.64万元，决算数3200.93万元，完成年初预算的436.31%。预决算差异主要原因：1、2023年度增加了人员经费支出，其中包括在职人员专项绩效经费及调整在职人员机关事业单位养老险缴费基数。2、2023年度增加了项目经费支出，其中包括：“2023年度赣政通互联网宽带租赁费”、“第三批5G基站用补贴项目”、“千兆城市奖补项目”、“宜春市政务云过渡期”、“云上宜春大数据平台”、“2022（第三届）江西开放数据创新应用大赛经费”及“宜春市政府网站升级改造”等项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数62.66万元，决算数62.66万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数85.24万元，预决算差异主要原因：2023年度增加了“防疫短信和外呼语音费用”项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数33.65万元，决算数33.65万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出448.97万元，其中：

（一）工资福利支出419.85万元，比上年增加77.49万元，增长22.63%，主要原因：2023年度增加了人员经费支出，其中包括人员新增、专项绩效经费及2023年度根据市社会保险事业服务中心要求调整了在职人员养老险缴费基数。

（二）商品和服务支出29.12万元，比上年增加0.61万元，增长2.13%，主要原因：人员新增导致公用经费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门2023年度无对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.20万元，决算数5.04万元，完成全年预算的49.44%；决算数比上年增加1.13万元，增长28.90%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门2023年度无因出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度及2023年度无因出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门2023年度无因出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门2023年度无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：本部门上年度及2023年度无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门2023年度无公务用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平,主要原因：本部门上年度及2023年度无公务用车运行维护费预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数10.20万元，决算数5.04万元，完成全年预算的49.44%，主要原因：本部门2023年度遵照中央八项规定精神，对公务接待费用支出实行严格控制，落实过紧日子，厉行节约压减开支。决算数比上年增加1.13万元,增长28.90%，主要原因：本部门2023年度增加了“2023年度赣政通互联网宽带租赁费”、“第三批5G基站用补贴项目”、“千兆城市奖补项目”、“宜春市政务云过渡期”、“云上宜春大数据平台”、“2022（第三届）江西开放数据创新应用大赛经费”及“宜春市政府网站升级改造”等项目，因此增加了同级单位及行业代表之间的业务交流。全年国内公务接待56批，累计接待446人次，主要是：外省单位及上级领导考察调研、同级单位及行业代表之间业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出29.12万元，决算数比上年增加0.61万元，增长2.13%，主要原因：2023年度人员新增导致公用经费的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额788.40万元，其中：政府采购货物支出733.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.70万元。授予中小企业合同金额292.40万元，占政府采购支出总额的37.09%，其中：授予小微企业合同金额292.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.71%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金2990.99万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“宜春市政务云过渡期”、“政务网乡乡通运维工作经费”、“千兆城市创建咨询服务费”、“电子政务外网与智慧办公平台工作经费”。涉及一般公共预算支出1326.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看：“宜春市政务云过渡期项目”在政务云新老云平台切换的过渡期，保障云平台上67个单位145个信息系统稳定运行和高效率支持新旧政务云平台业务顺利迁移。项目资金支出合法、合规、合理，绩效总得分为100分，评价结果为“优”。“电子政务外网与智慧办公平台工作经费”项目，通过政务网络的规模建设和扩容升级工作，提高了各党政机关、事业单位、国有企业等单位使用智慧办公平台的积极性，政务效能大幅提高，产生了良好的综合效益。项目资金支出合法、合规、合理，绩效总得分为97分，评价结果为“优”。“政务网乡乡通工作经费”项目，通过政务网乡乡通工程跨区域、跨层级的网络联接和互联互通，提高了各类政务信息共享和业务协同，增强了我市政务信息化纵向服务平台的综合效益。项目资金支出合法、合规、合理，绩效总得分为90分，评价结果为“优”。“千兆城市创建咨询服务”项目，咨询机构按时按质完成了报告编制，我局牵头落实了申报工作。根据省通管局2023年12月20发布消息，2023年我省赣州、吉安、鹰潭、宜春、抚州、萍乡等6个城市成功创评全国第二批“千兆城市”，达到绩效目标。项目资金支出合法、合规、合理，绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3460.55万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，我部门积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度整体支出评价得分为97分，自评结论为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

依据《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》宜财绩【2024】3号文件要求，我部门对单位所有项目支出绩效及部门整体支出绩效评价管理工作提出了整体要求，主要内容包括：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用，明确了实施步骤及保障措施等。评价过程中，成立了以单位主要负责人为组长，财务分管领导为副组长，承担项目科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料，采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效自评表。绩效目标完成情况总体分析：我局预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

偏离绩效目标原因分析

一是绩效目标的指标设定细化量还有待进一步提升，预算执行进度还不够及时。二是工作人员绩效意识还没有完全树立起来，致使绩效管理工作推进较慢，绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系建立不够完善。

改进措施

一是积极加强和上级及其他单位的各项交流，积极促进各项交流活动。二是增强绩效管理意识。根据单位年度任务实际，科学制度预算绩效目标，并要求相关科室参与相应项目绩效管理工作，推动单位人员形成良好绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理的深度，强化财政资金绩效管理。

本部门“宜春市政务云过渡期”、“千兆城市创建咨询服务” 项目支出绩效自评结果如下(其他16个项目支出绩效自评表见第五部门附件）：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		宜春市政务云过渡期
主管部门		宜春市大数据发展管理局					实施单位		宜春市大数据发展管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,000		1,000		10	100	10
		政府预算资金		0	1000		1000		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保宜春市云上业务系统稳定运行和新旧政务云平台业务迁移.数量指标：1、上云业务系统数量大于或等于118个；						确保宜春市云上业务系统稳定运行和新旧政务云平台业务迁移.数量指标：1、上云业务系统数量140个；
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	上云业务系统数量		≥118个	140	20	20
			质量指标	保障了118个业务系统稳定运行		≥98%	98	10	10
			时效指标	项目完成及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济发展可持续		定性	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	云业务系统使用对象满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		千兆城市创建咨询服务
主管部门		宜春市大数据发展管理局					实施单位		宜春市大数据发展管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	24.8		24.8		10	100	10
		政府预算资金		0	24.8		24.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为千兆城市创评提供咨询服务						为千兆城市创评提供咨询服务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金到位及时率		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	编制千兆城市建设情况报告		＝1份	1	20	20
			质量指标	成功创评千兆城市		＝100%	100	10	10
			时效指标	2023年创评千兆城市		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满足国家千兆城市创建需求		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

宜春市大数据发展管理局宜春市政务云过渡期经费项目部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。我局依据江西省人民政府办公厅印发的《江西省政务信息系统整合共享实施方案的通知》（赣府厅字）〔2017〕111号）、江西省人民政府办公厅关于印发江西省数字政府建设三年行动计划（2022-2024）（赣府厅字〔2022〕49号）、江西省政府办公厅《江西省省级电子政务云平台管理暂行》（赣府厅字〔2022〕110号）等文件要求，引导和支持政府部门使用云计算服务。省政府多次提出要集约化建设市级政务云平台，并明确了云平台建设的规范标准。第一足球网《关于加强全市信息化系统集约化建设管理工作的通知》（宜府办字〔2017〕129号）、第一足球网《关于印发宜春市华为云数据中心管理试行办法的通知》（宜府办发〔2018〕29号）等文件要求，要求政务信息系统要依托政务云集中部署。宜春市政务云平台通过购买服务的模式进行建设，通过不断提高计算、存储、网络、安全等基础设施服务能力，持续推动政务上云。目前，物理服务器160余台，存储容量4PB，政务外网区云主机823台，vCPU11658核，内存30TB，云存储1150TB；互联网区云主机805台，vCPU9404核，内存26TB，云存储810TB。全市共有67个单位147个业务系统依托政务云平台部署。

2.主要内容及实施情况。我市新的政务云服务项目招标工作已于2022年11月完成。我局与两家中标云服务商分别签订合同，并约定2023年3月15日之前完成现有政务云平台系统的迁移工作。为保障云上业务系统的稳定性和连续性，在全市业务系统完成迁移前，原云服务商仍需提供政务云服务。过渡期间的云资源使用费为总迁移时间与原《宜春市云计算服务项目合同》约定的服务价格共同计算得出，其中按照招标文件要求，中标方应在合同签订之日起90天内完成系统迁移工作，为此迁移时间为4个月（准备期1个月+迁移3个月），原合同服务价格为3000万元/年，计算可得，过渡期间的云资源使用费为1000万元（其中支付华为公司950万元，支付原合同甲方宜阳新区5%管理费50万元）。

3.资金投入和使用情况。项目总资金投入预算为1000万元，实际使用1000万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

原云服务商继续提供云服务，高质量保障云平台上67个单位145个信息系统稳定运行和高效率支持新旧政务云平台业务系统顺利迁移。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

宜春市政务云过渡期间，云平台上67个单位145个信息系统稳定运行和高效率支持新旧政务云平台业务顺利迁移。对云服务商提供的政务云服务进行考核评价，以规范和提升政务云供应商的服务质量和水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由局专门部门绩效评价小组组织评价，根据项目资金使用实际情况进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备，我局成立了专门的部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价，对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，围绕绩效评价指标体系进行综合评价，认为实施宜春市政务云过渡期项目，在政务云新老云平台切换的过渡期，保障云平台上67个单位145个信息系统稳定运行和高效率支持新旧政务云平台业务顺利迁移。项目资金支出合法、合规、合理，绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价表

项目名称：			宜春市政务云过渡期
主管部门			宜春市大数据发展管理局			项目实施单位				宜春市大数据发展管理局
项目负责人						联系电话
项目类型			经常性项目（）一次性项目（√ ）
计划投资额（万元）			1000	实际到位资金（万元）			1000	实际使用情况（万元）
其中：中央财政				其中：中央财政
省财政				省财政
市县财政			1000	市县财政			1000	1000
其他				其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标		评分标准		完成情况		得分
决策	40	项目立项		4	立项依据充分性		依据充分		100%		4
				4	立项程序规范性		程序规范		100%		4
		绩效目标		4	绩效目标合理性		目标合理		100%		4
				4	绩效指标明确性		指标明确		100%		4
		资金投入		4	预算编制科学性		编制科学		100%		4
				4	资金分配合理性		分配合理		100%		4
过程		资金管理		3	资金到位率		资金到位		100%		3
				3	预算执行率		预算执行		100%		3
				2	资金使用合规性		使用合规		100%		2
		组织实施		4	管理制度健全性		制度健全		100%		4
				4	制度执行有效性		执行有效		100%		4
产出	60	产出数量		10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化		上云业务系统数量大于等于118个		100%		10
		产出质量		10			保障了118个业务系统稳定运行		100%		10
		产出时效		10			项目完成及时率		100%		10
		产出成本		10			不超过项目预算总额		100%		10
		经济效益指标		10			经济发展可持续		100%		10
		满意度		10	社会公众或服务对象满意度		云业务系统使用对象满意度		100%		10
总分	100			100							100
评价等次		优√? 良□ 中 □ 差□

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市政府2023年第44次常务会议精神，由我局与原云服务商签订《宜春市政务云过渡期付款合同》，并负责支付相关费用。

（二）项目过程情况

2023年6月30日，我局与原云服务商签订《宜春市政务过渡期付款合同》。

（三）项目产出情况

云平台上67个单位145个信息系统稳定运行，截至2023年6月底，市政务云平台的迁移工作全部完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.创新建设模式。采用企业出资，政府购买服务的模式，建设宜春市政务云平台，为全市各行政事业单位提供优质、高效、安全的政务云服务。

2.严格规范管理。出台政务云管理办法，从总则、职责分工、使用管理、运行管理、安全管理、附则等六个方面进行规范，保障政务云安全可靠、稳定运行。

六、有关建议

对于政务云这种据实按量支付，按单价采购和折扣率采购的项目，进行灵活预算管理。

七、其他需要说明的问题

无

宜春市大数据发展管理局宜春市千兆城市创建咨询服务项目部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。为贯彻落实国务院关于双千兆网络协同发展的部署要求，工信部于2021年全面启动千兆城市创建工作，并按照“成熟一个，评估一个”的原则开展“千兆城市”评估。南昌、九江、上饶已成功入选全国首批“千兆城市”，从长远意义看，为数字经济“一号发展工程”的实施夯实了基础，从现实意义看，将在高质量发展综合绩效考核涉及的宽带用户下载速率指标中给予加分。

为确保我市在第二批顺利入选全国“千兆城市”，我局牵头编制了《宜春市创评“千兆城市”工作方案》，于2022年3月正式发布，明确了相关奖补政策和“千兆城市”创建工作的路线图，稳步推进各项工作。截至2022年9月，我市各项千兆城市指标已自测达标，但与其他设区市相比优势并不明显，为提高千兆城市申报工作质量，经与省通信管理局汇报沟通，我局拟加强与中国信通院对接，借助其智库力量，为我市提供千兆城市申报咨询服务。

2.主要内容及实施情况。围绕工业和信息化部办公厅关于开展2022年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知（工信厅通信函〔2022〕177号）文件要求，结合宜春千兆城市建设情况、千兆城市关键指标情况、“双千兆”应用创新典型案例、重点场所 5G 网络覆盖评测结果，开展宜春市双千兆城市测评和专题研究，编制宜春市2022年度千兆城市建设情况报告。

3.资金投入和使用情况。项目总资金投入为24.8万元。

（二）项目绩效目标

1.2020年11月15日前完成宜春市2022年度千兆城市建设情况报告编制。

2.成功创评全国第二批“千兆城市”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.对咨询机构提供报告的时间和质量进行评价。

2.对创评全国第二批“千兆城市”结果进行评价。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由局专门部门绩效评价小组组织评价。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备，我局成立了专门的部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价，对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，围绕绩效评价指标体系进行综合评价，咨询机构按时按质完成了报告编制，我局牵头落实了申报工作。根据省通管局2022年12月20发布消息，2022年我省赣州、吉安、鹰潭、宜春、抚州、萍乡等6个城市成功创评全国第二批“千兆城市”，达到绩效目标。项目资金支出合法、合规、合理，绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价表

项目名称：			千兆城市创建咨询服务
主管部门			宜春市大数据发展管理局			项目实施单位				宜春市大数据发展管理局
项目负责人						联系电话
项目类型			经常性项目（）一次性项目（√ ）
计划投资额（万元）				实际到位资金（万元）				实际使用情况（万元）
其中：中央财政				其中：中央财政
省财政				省财政
市县财政			24.8	市县财政			24.8	24.8
其他				其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标		评分标准		完成情况		得分
决策	40	项目立项		4	立项依据充分性		依据充分		100%		4
				4	立项程序规范性		程序规范		100%		4
		绩效目标		4	绩效目标合理性		目标合理		100%		4
				4	绩效指标明确性		指标明确		100%		4
		资金投入		4	预算编制科学性		编制科学		100%		4
				4	资金分配合理性		分配合理		100%		4
过程		资金管理		3	资金到位率		资金到位		100%		3
				3	预算执行率		预算执行		100%		3
				2	资金使用合规性		使用合规		100%		2
		组织实施		4	管理制度健全性		制度健全		100%		4
				4	制度执行有效性		执行有效		100%		4
产出	60	产出数量		10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化		编制千兆城市建设情况报告一份		100%		10
		产出质量		10			成功创评千兆城市		100%		10
		产出时效		10			2023年创评千兆城市		100%		10
		产出成本		10			不超过项目预算总额		100%		10
		社会效益		10			满足国家千兆城市创建需求		100%		10
		满意度		10	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		100%		10
总分	100			100							100
评价等次		优√? 良□ 中 □ 差□

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

9月23日，我局向市政府提交关于请求解决千兆城市创建咨询服务费用的请示，申请财政资金25万元用于开展千兆城市创建咨询服务。市政府批复同意，费用控制在25万元以内，从市级预算大数据产业发展专项资金中据实拨付。

（四）项目过程情况

2022年11月，我局与信通院（江西）科技创新研究院有限公司签订咨询服务合同。

（五）项目产出情况

2022年底我市成功创评全国第二批“千兆城市”。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.借助专业咨询机构力量，提升了报告编制相关素材整理的工作效率，保证了报告的质量和专业性。

2.科学统筹申报工作时间安排，稳步推进各项工作，保证了报告编制的时效性。

八、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		防疫短信和外呼语音费用
主管部门		宜春市大数据发展管理局					实施单位		宜春市大数据发展管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	85.24		85.24		10	100	10
		政府预算资金		0	85.24		85.24		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	疫情期间，电信、移动、联通按照市疫情指挥部要求，对过境宜春人员推送防疫短信和AI语音外呼，为筑牢疫情防线提供了有力支撑：总体绩效目标：一、数量指标 1、发送防疫短信90万条以上；2、发送AI语音外呼120万分钟以上；二、质量指标 1、疫情防疫短信发送率》98％；2、AI语音外呼发送》98％；						疫情期间，电信、移动、联通按照市疫情指挥部要求，对过境宜春人员推送防疫短信和AI语音外呼，为筑牢疫情防线提供了有力支撑：总体绩效目标：一、数量指标 1、发送防疫短信90万条以上；2、发送AI语音外呼120万分钟以上；二、质量指标 1、疫情防疫短信发送率》98％；2、AI语音外呼发送》98％；
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金控制率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发送AI语音外呼		＝121.6万分钟	121.6	10	10
				发送防疫短信		＝951.5万条	951.5	10	10
			质量指标	防疫短信发送率		＝100%	100	5	5
				AI语音外呼发送率		＝100%	100	5	5
			时效指标	AI语音外呼发送及时率		＝100%	100	5	5
				防疫短信发送及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为筑牢疫情防线提供有力支撑		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第三批5G基站用电补贴项目
主管部门		宜春市大数据发展管理局					实施单位		宜春市大数据发展管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	143.5		143.5		10	100	10
		政府预算资金		0	143.5		143.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过落实5G基站用电补贴，加快我市5G基础设施建设，持续优化通信服务，助推经济社会发展；数量指标：1、新建5G基站数量大于或等于1000个；						通过落实5G基站用电补贴，加快我市5G基础设施建设，持续优化通信服务，助推经济社会发展；数量指标：1、新建5G基站数量4142个；
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≥98%	98	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新建5G基站数量		≥1000个	4142	20	20
			质量指标	新建基站开通稳定运行		≥98%	100	10	10
			时效指标	基站故障解决时限		＜4小时	4	5	5
				新建5G基站数量完成及时率		≥98%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	持续优化通信服务		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用服务对象满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		千兆城市奖补项目
主管部门		宜春市大数据发展管理局					实施单位		宜春市大数据发展管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	300		300		10	100	10
		政府预算资金		0	300		300		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过落实千兆城市奖补，加快我市千兆光网建设，夯实数字经济发展基础。数量指标：1、500M及以上用户占比大于或等于20％；						通过落实千兆城市奖补，加快我市千兆光网建设，夯实数字经济发展基础。数量指标：1、500M及以上用户占比大于或等于20％；
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≥98%	98	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	500M及以上用户占比		≥20%	20	20	20
			质量指标	入选国家千兆城市		＝100%	100	10	10
			时效指标	提升带宽以缩短网络延迟		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	持续加快千兆光网建设		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用服务对象满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		宜春市政府网站升级改造项目.
主管部门		宜春市大数据发展管理局					实施单位		宜春市大数据发展管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	118.1		108.6		10	91.96	7
		政府预算资金		0	118.1		108.6		—	91.96	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保宜春市政府网站日常稳定运行和数据更新。1、数量指标：1、每年培训43人次；2、质量指标：系统正常运行355天；						确保宜春市政府网站日常稳定运行和数据更新。1、数量指标：1、每年培训43人次；2、质量指标：系统正常运行355天；
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≥98%	98	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	主页访问量		≥500万次	574.34	10	10
				每年培训人数		≥43次	2857	10	10	包含线下培训人次
			质量指标	系统正常运行		≥355天	365	10	10
			时效指标	定期监测及时率		≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	较分散建设节约经费		≤5%	0	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	主页访问对象满意度		≥95%	100	20	20
总分								100	97

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2022(第三届)江西开放数据创新应用大赛经费

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

34.633

34.553

99.77

政府预算资金

34.6326

34.5526

—

99.77

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成启动仪式、颁奖仪式的举办和奖金的发放。

按实际合同金额完成启动仪式、颁奖仪式的举办和奖金的发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金到位率

＝100%

99.77

19.89

按实际合同金额支付

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成大赛

＝1场

质量指标

圆满完成大赛

＝100%

100

时效指标

大赛圆满完成率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

带动全市数字经济创新发展

＝100%

100

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

参赛嘉宾满意度

≥98%

总分

100

96.89

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

宜春市营商环境诉求办理调度平台项目

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成宜春市营商环境诉求办理调度平台建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金到位及时率

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

累计办件总量

≥600条

680

质量指标

系统可用性

＝100%

100

时效指标

项目完工及时性

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

确保网络畅通

＝100%

100

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度（%）

≥98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年度“赣政通”互联网宽带租赁费

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2023年度“赣政通”互联网宽带租赁费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金到位及时率

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

“赣政通”互联网带宽

＝3.4G

3.4

质量指标

“赣政通”互联网稳定运行

＝100%

100

时效指标

互联网宽带发生故障解决时效

≤2小时

效益指标

经济效益指标

构建一体化办公平台

＝100%

100

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

互联网使用对象满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

"云上宜春“大数据平台

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

486

100

政府预算资金

486

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成政务信息资源目录梳理，共享交换平台建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本控制率

≥98%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成电子证照库建设

＝1个

完成开放平台建设

＝1个

完成政务数据资源目录梳理

＝1个

完成政务数据共享平台建设

＝1个

质量指标

信息系统运行稳定

＝100%

100

时效指标

项目完工及时性

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

为各单位信息系统提供数据共享支撑

＝100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

拨付市大数据局2022年度收回项目尾款

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

358.542

100

政府预算资金

358.542

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1、输出我市数字经济增加值分析报告。2、完成市政大楼308会议室无纸化系统改造。3、完成信息系统的密码应用建设，并通过密码应用的安全性评估。4、完成使宜春市电子政务外网达到等级保护第三级要求，完成等保测评。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本控制率

≥98%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成信息系统的密码应用建设

≥3个

电子政务外网达到等保测评三级

＝100%

100

会议系统

＝1套

LED显示屏

＝1套

数字经济增加值测算年份

＝1年

质量指标

政务外网至市级各部门运行稳定

＝100%

100

信息系统运行稳定

＝100%

100

会议系统稳定运行

＝100%

100

时效指标

项目完工及时性

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高各部门间联系

＝100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

宜春市政府网站升级改造项目

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.25

100

政府预算资金

11.25

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成2022年度宜春市政务公开第三方评估服务项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本控制率

≥98%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成2022年度宜春市政务公开第三方评估服务报告

＝5份

质量指标

完成2022年度宜春市政务公开第三方评估服务

＝100%

100

时效指标

定期监测

≥98%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

主页点击量

≥50万次

57.43

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

大数据与智慧经济工作经费

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.99

100

政府预算资金

22.99

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

深入贯彻实施大数据发展方针，紧紧围绕建设“省内领先、全国知名”大数据产业强市目标，加快完善数字基础设施，加快数据资源整合和开放共享，推进产业融合创新，加大大数据产业招商和人才引进培养力度，全力推动大数据产业发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本控制率

≥98%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

政务数据汇集

≥5亿条

17.1

质量指标

政务数据共享率

≥95%

时效指标

政务网络故障响应处理时间

＜4小时

效益指标

经济效益指标

大数据产业和智慧经济规模

≥200亿元

905.7

社会效益指标

满足大数据和智慧经济发展需要

100

基本达成目标

生态效益指标

符合绿色低碳发展要求

100

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

市政府网站运维工作经费

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

29.5

20.708

70.2

政府预算资金

29.5

20.707611

—

70.2

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

确保宜春市政府网站日常安全稳定运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本控制率

≥98%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

主页点击量

≥50万次

574.34

主页实际点击量

网站普查监测次数

≥4次

质量指标

非灾难性故障2小时内解决，灾难性故障24小时内解决

＝100%

100

时效指标

更新时效性

≤5天

效益指标

经济效益指标

实现网站群稳定性运行、网络安全环境健康

＝100%

100

社会效益指标

信息系统24小时运行无障碍天数

≥362天

365

生态效益指标

市政府网站正常运行

≥98%

100

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

宜春市数字经济增加值测算

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

44.108

73.51

政府预算资金

44.107537

—

73.51

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

测算各县市区数字经济增加值

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本控制率

≥98%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

数字经济增加值测算年份

＝2年

质量指标

验收合格率

＝100%

100

时效指标

项目完成率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

带动数字经济水平提升

基本达成目标

社会效益指标

满足数字经济分析需求

基本达成目标

生态效益指标

符合绿色低碳发展要求

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

信息化项目评审工作经费

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

持续做好和规范全市信息化项目评审（函审）工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本控制率

≥98%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

项目评审（函审）个数

≥20个

质量指标

项目评审（函审）合格率

≥98%

100

时效指标

项目评审（函审）及时率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

当年市级信息化项目总体资金节约率

≥10%

社会效益指标

满足信息化发展的需求

基本达成目标

生态效益指标

符合绿色低碳发展要求

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

政务网乡乡通运维工作经费

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

143.85

70.229

48.82

单位资金

61.4

—

政府预算资金

82.45

70.229243

—

85.18

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

确保我市各乡镇政府大楼及乡镇机关单位办公网络需求，满足乡镇便民服务中心办公和办理网上业务需求，实现政务网乡乡通网络安全稳定运行，承载更多的延伸到乡镇，甚至村的政务业务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

信息化建设成本控制率

≥98%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

网络畅通数量

＝210条

210

宽带流量

＝100MB

100

确保网络畅通

＝100%

100

质量指标

保证中心正常运行。

＝100%

100

故障次数

≤4次

排除政务网乡乡通线路故障时长

≤24小时

时效指标

提供专职服务

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

全厅机房及弱电运行正常

＝100%

100

优化经济发展环境

＝100%

100

社会效益指标

信息系统24小时运行无障碍天数

≥362天

365

维护保障工作的全面开展

＝100%

100

生态效益指标

便民服务提供合格率

≥98%

100

满意度指标

服务对象满意度

系统使用和服务满意度

≥85%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

电子政务外网与智慧办公平台工作经费

主管部门

宜春市大数据发展管理局

实施单位

宜春市大数据发展管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

199.65

173.994

87.15

政府预算资金

199.65

173.994252

—

87.15

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

电子政务外网及智慧办公平台运维经费项目主要工作内容有：电子政务外网设备维护、电子政务外网互联网端口费、政务网乡乡通、移动党政信息，网互联网端口费、三级政务网维护费、网络与信息安全监测费、视频会议系统维护费、智慧办公及应用、机房管理与维护；项目用于政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本控制率

≥98%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

接入终端数量

≥100个

8000

实际完成接入终端数量

汇集各部门政务数据

≥8亿条

实际汇集各部门政务数据

网络稳定运行

＝100%

100

保障视频会议召开

≥200次

202

质量指标

网上直报系统上报率

＝100%

100

政务外网骨干网已经覆盖率

＝100%

100

时效指标

项目完工及时性

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

确保网络畅通

＝100%

100

社会效益指标

提高部门间联系

＝100%

100

生态效益指标

满足业务应用需要

＝100%

100

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

100

总分

100

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宜春市大数据发展管理局2023年度部门决算

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