目    录

第一部分  宜春市大数据发展管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市大数据发展管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全市信息化、大数据、数字经济发展战略，编制全市信息化、大数据、数字经济建设中长期规划和年度计划，并组织实施、监督、考核；

（二）研究制定信息化、大数据、数字经济工作的相关制度和管理办法，制度技术规范及标准并组织实施；指导县（市）区和市直单位信息化建设，并实施考核；协调解决信息化工作中的重大问题。

（三）负责全市新型智慧城市规划、实施、考核；负责研究拟订新型智慧城市发展的规划政策和标准规范；负责市级信息化、大数据、智慧城市领域专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理；

（四）主管全市数据资源，负责统筹数据资源归集整理、加工管理和开发利用；承担市政府门户网站平台建设和技术支撑工作；会同有关部门指导县（市、区）和市直部门网站建设工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，包括：宜春市大数据发展管理局。

本部门2022年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1903.27万元，其中年初结转和结余77.96万元，较2021年减少65.39万元，下降45.62%；本年收入合计1825.3万元，较2021年增加385.26万元，增长26.75%，主要原因是：2022年度新增了“宜春市营商环境诉求办理高度平台”、“宜春市大数据发展管理局信创工程机柜租赁”、“宜春市电子政务外网安全运营服务”及“宜春市政府网站升级改造”等项目经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1763.76万元万元，占96.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入61.54万元，占3.37%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1903.27万元，其中本年支出合计1886.36万元，较2021年增加304.56万元，增长19.25%，主要原因是：2022年度新增了“宜春市营商环境诉求办理高度平台”、“宜春市大数据发展管理局信创工程机柜租赁”、“宜春市电子政务外网安全运营服务”及“宜春市政府网站升级改造”等项目经费支出；年末结转和结余16.91万元万元，较2021年增加15.32万元，增长100%，主要原因是：其他收入款项结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出412.75万元，占21.88%；项目支出1473.61万元，占78.12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为655.66万元，决算数为1763.76万元，完成年初预算的269%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0.57万元，决算数为0.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年度支付了市大数据局用于全市视频会议纪律监控系统建设经费项目尾款。

（二）科学技术支出年初预算数为606.62万元，决算数为1703.5万元，完成年初预算的280.82%，主要原因是：2022年度新增了“宜春市营商环境诉求办理高度平台”、“宜春市大数据发展管理局信创工程机柜租赁”、“宜春市电子政务外网安全运营服务”、“赣政通宜春分厅建设”及“宜春市政府网站升级改造”等项目及2022年度支付了从收回的大数据管理局结转结余资金中拨付原政务信息化工作办公室采购项目尾款。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为33.72万元，决算数为34.96万元，完成年初预算的103.68%，主要原因是：根据在职人员的工资津贴按比例测算缴纳。

（四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为9.98万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：2022年度增加了市大数据(数字经济产业链招商小分队)活动奖励经费。

（五）住房保障支出年初预算为14.75万元，决算数为14.75万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：根据在职人员的工资津贴按比例测算缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出370.88万元，其中：

（一）工资福利支出342.36万元，较2021年增加74.11万元，增涨27.63%，主要原因是：2022年度增加了人员绩效考核等经费支出。

（二）商品和服务支出28.51万元，较2021年增加2.56万元，增涨9.87%，主要原因是：2021年度因疫情原因导致许多业务与项目未能正常开展， 2022年度加快了业务及项目的开展进度，因些导致公用经费支出的增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年度无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.17万元，决算数为3.91万元，完成预算的35%，决算数较2021年增加0.07万元，增长1.82 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年度与2021年度均无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无增减变动的主要原因是：2022年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.17万元，决算数为3.91万元，完成预算的35%，决算数较2021年增加0.07万元，增长1.82%，主要原因是：2021年度因疫情原因导致许多业务与项目未能正常开展， 2022年度加快了业务及项目的开展进度，因些导致公务接待费用的增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我部门遵照中央八项规定精神，厉行节约，对公务接待费用支出实行严格控制。全年国内公务接待39批，累计接待302人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级领导巡查及同级单位业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度与2022年度均无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减变动的主要原因是：2022年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度与2022年度均无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减变动的主要原因是：2022年度无公务用车购置支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出28.51万元，较上年决算数增加2.56万元，增涨9.86%，主要原因是：2021年度因疫情原因导致许多业务与项目未能正常开展， 2022年度加快了业务及项目的开展进度，因些导致机关运行经费支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额862.8万元，其中：政府采购货物支出257.59万元、政府采购工程支出0万元0万元、政府采购服务支出605.22万元0万元。授予中小企业合同金额147.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.81万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：无。主要原因是车改后无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金371.55万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“电子政务外网与智慧办公平台工作经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出219.91万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看：本次部门依据制定的评价指标体系及相关评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地访谈，对2022年度电子政务外网及智慧办公台运维工作经费进行客观评价，项目用于政务网络平台中增加网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行，共发布接口资源224个、文件资源1857个、库表资源3343个，汇聚数据20亿条，云数据存储量2PB，为法院、网上办理行政审批、税务、住建等业务提供数据支撑服务，项目最终评分得分为100分，自评评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出合计1763.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：2022年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99.21分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

《2022年度部门整体绩效自评报告》见附件2，《2022年电子政务外网与智慧办公平台工作经费项目支出绩效自评表》见附件3，《2022年政务网乡乡通运维工作经费项目支出绩效自评表》见附件5。

（三）部门评价项目绩效评价情况

部门评价项目绩效报告详见附件4。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公“经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。