第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计98.36万元，其中年初结转和结余4.50万元，较2019年减少28.97万元，下降86.56%；本年收入合计93.86万元，较2019年增加9.38万元，增长11.10%，主要原因是：人员经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入93.86万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计98.36万元，其中本年支出合计93.86万元，较2019年减少19.59万元，下降17.27 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余4.5万元，与2019年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出75.86万元，占80.82%；项目支出18万元，占19.18%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为86.44万元，决算数为93.86万元，完成年初预算的108.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为71.59万元，决算数为79.01万元，完成年初预算的110.36%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.68万元，决算数为11.68万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为3.17万元，决算数为3.17万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.86万元，其中：

（一）工资福利支出62.04万元，较2019年增加16.26  万元，增长35.52%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出6.14万元，较2019年增加2.62万元，增长74.43%，主要原因是：其他交通费用、差旅费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出6.68万元，较2019年增加1.87万元，增长38.88%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出1万元，较2019年增加1万元，增长100 %，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.68万元，决算数为2.37万元，完成预算的88.43%，决算数较2019年增加1.82万元，增长330.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数与2019年持平，主要原因是：无因公出国（境）情况。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.68万元，决算数为2.37万元，完成预算的88.43%，决算数较2019年增加1.82万元，增长330.91%，主要原因是：公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待比年初预计的少。全年国内公务接待21批，累计接待183人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待外地相关单位来宜调研交流、县级基层组织汇报工作和上级指导工作等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数与2019年持平，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数与2019年持平，主要原因是：公车改革后本部门没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：公车改革后本部门没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.14万元，较年初预算数增加0.85万元，增长13.51%，主要原因是：办公设备购置经费增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效自评得分为97.5分，较好地完成了绩效目标。

组织对民盟宜春市委会1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出93.86万元，政府性基金预算支出0  万元。从评价情况来看，评价总得分96.50分。从整体上看，民盟宜春市委会2020年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映参政议政项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年提交调研报告4篇，其中2篇分别被市政协和市委统战部采用；二是在市政协四届五次全会期间，盟市委提交大会发言、集体提案共5篇（件），其中大会发言获市政协四届五次会议“优秀大会发言”，1件集体提案获评“优秀提案”；三是全年全市盟员反映社情民意60余条，其中盟省委采用54条，省委办采用3条，省政协采用4条，市政协采用5条，省委书记批示1条，市委书记批示1条。发现的问题及原因：由于调研项目多，调研难度大，部分调研成果质量不高。下一步改进措施：提高调研效率，进一步提升调研质量。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

参政议政是民主党派的基本职能、工作重心和第一要务。突出民盟紧密联系教育、科技、文化界别的特点，深入调研，形成一批选题准、见解独到的参政议政成果，助力宜春经济社会发展。     

（二）项目绩效目标

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实民盟中央、民盟江西省委会有关部署和相关会议精神，面加强自身建设，认真履行参政党职能。

阶段性目标：按照“三定方案”赋予的职责，根据本部门中长期实施规划和2020年度工作安排，绩效目标清晰明确，为推动宜春高质量跨越式发展贡献民盟力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范和加强本部门预算支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，民盟市委会对本部门参政议政项目进行了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.评价指标体系

3.评价方法和评价标准

依据计划标准和历史标准，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行评价。

（二）绩效评价工作过程

一是制定预算绩效工作方案，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是进行绩效跟踪监控，对参政议政项目进行重点监控，全程监督。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况     

资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规。  

（二）项目产出情况

2020年，盟市委提交调研报告4篇，大会发言1篇、集体提案3件，盟员政协委员、人大代表提交提案、建议25件。提交社情民意信息60余条，其中省委办采用3条、省政协采用4条，市政协采用5条，省委书记批示1条，市委书记批示1条。项目支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了设立的主要目标。

（四）项目效益情况

民盟市委会2020年履职成果较好，社会效益良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照相关要求，我市委会成立了以主委任组长、分管副主委任副组长、业务科室负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理相关评价资料，进行绩效评价工作并形成自评报告。

发现的问题及原因：部分调研成果质量不高。下一步改进措施：提高调研效率，进一步提升调研质量。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（九）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。