民盟宜春市委员会2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能

　　1．贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

　　2．听取和审议主任委员会的报告。

　　3．讨论并决定本市民盟组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　4．选举民盟宜春市委员会委员组成同级委员会。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：民盟宜春市委员会本级。

　　第二部分 2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计61.34万元，其中上年结转和结余6.11万元，较上年下降1.8 % ；本年收入合计55.23万元，较上年增长7.2 %，主要原因是：筹备和召开民盟宜春市第四次代表大会。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入52.23万元，占94.6 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3万元，占5.4 %。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计61.34万元，其中本年支出合计 59.59万元，较上年增长15.1%，主要原因是：职工工资变动、筹备和召开民盟宜春市第四次代表大会；年末结转和结余1.76 万元，较上年下降71.2%，主要原因是：筹备和召开民盟宜春市第四次代表大会。

　　本年支出的具体构成为：基本支出49.43万元，占83%；项目支出10.16万元，占17%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为52.23万元，决算数为59.59万元，完成年初预算的113.9%，主要原因是：人员经费支出增加、较上年增加了代表大会会议支出项目。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为32.79万元，决算数为41.45万元，完成年初预算的 126.4 %；公共安全支出年初预算数为 6 万元，决算数为 10.31 万元，完成年初预算的 171.8 %。

　　按经济分类科目分：工资福利支出26.56万元，较上年增长2.4 %，主要原因是：职工工资变动；商品和服务支出19.52万元，较上年增长180%，主要原因是：筹备和召开民盟宜春市第四次代表大会；对个人和家庭补助支出13.5万元，较上年增长91.2 %，主要原因是：人员工资变动。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费19.12万元，较上年增长173.5%，主要原因是：筹备和召开民盟宜春市第四次代表大会。其中：办公费7.48万元，电费0.14万元，邮电费0.79万元，差旅费3.41万元，会议费1.56万元，培训费2.55万元，公务接待费1.09万元，工会经费0.43万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费1.32万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 6.4万元，决算数为2.41万元，完成预算的37.7%，决算数较上年增长10.0 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：没有产生因公出国（境）支出。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为1.09万元，完成预算的38.9%，决算数较上年下降4.4%。主要原因是：公务接待活动减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元，决算数为1.32 万元，完成预算的36.7%，决算数较上年增长26.9%。主要原因是：维修费用增加。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　为提高预算绩效管理实效，提高资金使用效益，我市委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理。以绩效目标为导向，依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。