中国民主建国会宜春市委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分  中国民主建国会宜春市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中国民主建国会宜春市委员会概况

一、部门主要职能

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民建宜春市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国民主建国会宜春市委员会本级。

本部门2022年年末实有人数 6 人，其中在职人员 4 人，离休人员  0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  2 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计96.15万元，其中年初结转和结余3.20万元，较2021年减少8.25万元，下降72.05%；本年收入合计92.95万元，较2021年增加5.94万元，增长6.83 %，主要原因是：工资调标及因工作需要，年中追加项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入92.93万元，占99.98 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入0.02 万元，占 0.02 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计92.93 万元，其中本年支出合计   92.93万元，较2021年减少3.32万元，下降3.45  %，主要原因是：上年使用了往年的结余结转资金更多；年末结转和结余3.22万元，较2021年增加1.01万元，增长45.70 %，主要原因是：账务调整了上年结余，及本年收到其他款项。

本年支出的具体构成为：基本支出76.02万元，占81.80%；项目支出16.91万元，占18.20%；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 64.61万元，决算数为92.93万元，完成年初预算的 143.83 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为53.42万元，决算数为 77.90万元，完成年初预算的145.83%，主要原因是：工资调标及因工作需要，年中追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.24万元，决算数为12.08万元，完成年初预算的 146.60%，主要原因是：日常运行正常变动。

（三）住房保障支出年初预算数为2.95万元，决算数为2.95  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.02万元，其中：

（一）工资福利支出68.29万元，较2021年增加18.69万元，增长37.68 %，主要原因是：工资晋级晋档等。

（二）商品和服务支出3.59万元，较2021年减少12.49万元，下降77.67 %，主要原因是：减少办公经费支出及费用放置口径不同。

（三）对个人和家庭补助支出4.14万元，较2021年增加0.81万元，增长24.32 %，主要原因是：退休人员费用增长。

（四）资本性支出 0  万元，较2021年增加 0 万元，增长0  %，主要原因是：无该费用发生。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.71万元，决算数为0.29万元，完成全年预算的16.67  %，决算数较2021年减少0.46万元，下降61.33 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加 0 万元，增长0  %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.74  万元，决算数为 0.29 万元，完成全年预算的16.67 %，决算数较2021年减少0.46 万元，下降61.33 %，主要原因是：控制三公经费及工作需要的正常波动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制三公经费及工作需要的正常波动。全年国内公务接待  5批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：控制三公经费及工作需要的正常波动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是：车改，无车辆，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车改，无车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0  %，主要原因是：车改，无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车改，无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出3.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少12.49万元，降低77.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各种费用支出，以及部分费用放置口径问题等等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本部门无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金15.4万元，占项目支出总额的98%。    

组织对“参政议政”“中央补助地方民主党派资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门通过建立了一系列业务管理制度和财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了项目资金规范使用。评价小组齐心协力、紧密配合，并结合实际，加强调查研究，对专项经费项目做出客观、公正、科学的评价，在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，该项目经评价小组综合评价得分95分，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  101.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价总得分96分，结论为“优”，部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

市民建绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年我办共设立民建宜春市委员经费、2022年中央补助地方民主党派资金、参政议政三个项目。按照市财政局要求，每个项目绩效目标均按时申报，绩效目标根据项目开展的实际情况设立并与工作实际紧密相关。

二、单位自评工作开展情况

绩效自评工作我办高度重视，不等不靠，迅速行动。具体明确了绩效管理相关要求，为建立科学、规范、高效的预算绩效管理体系提供了制度保障。

三、综合评价结论

本次绩效自评工作，我办各项目主管科室认真负责，客观反映了2022年度各项目的绩效目标完成情况。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年本办设立的三个项目总体上完成了年初设立的绩效目标，预算执行率达到100%，服务对象满意度较高，但部分项目仍有提高的空间，需要总结工作经验，在来年的工作中狠抓落实，推动工作提质增效。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：绩效专业人才缺乏，绩效目标的指标设定细化量化待进一步提升；巩固项目改革成果措施待进一步落实。

措施：积极组织相关人员参加绩效管理培训，提升业务水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果作为过去一年各项目的经验总结，将指导新的一年各项目的工作开展，推动绩效管理的总体水平提升。绩效自评结果上报市财政局一体化系统。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“参政议政”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

民建宜春市委会部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

参政议政是民主党派的基本职能、工作重心和第一要务，加强参政议政工作是切实履行参政党职能的需要，也是适应统一战线新形势的需要，更是民建自身建设和发展的需要。突出民建紧密联系教育、科技、文化界别的特点，紧扣社会热点、难点问题，深入调查研究，形成一批选题准、见解独到的参政议政成果，助力宜春经济社会发展，彰显宜春民建良好形象。     

（二）项目绩效目标

    总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届五中全会精神，认真贯彻落实民建中央、民建江西省委会有关部署和相关会议精神，发挥民建智力密集的优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。

阶段性目标：2022年，我市委会的工作将按照“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2022年度工作安排，绩效目标清晰明确，与2022年度部门预算相配备，为推动宜春高质量跨越式发展、建设区域中心城市贡献民建力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范和加强本部门预算支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，民建市委会对本部门参政议政项目进行了绩效评价。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.评价指标体系

3.评价方法和评价标准

依据计划标准和历史标准，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行评价。

（三）绩效评价工作过程

一是制定预算绩效工作方案，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是进行绩效跟踪监控，对参政议政项目进行重点监控，全程监督。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

三、综合评价情况及评价结论

我部门对参政议政项目开展了部门评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14.40万元，执行数为9.44万元，完成预算的65.59%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况     

资金到位率100%，预算执行率65.59%，资金使用合规，管理制度较为健全，制度执行有效。  

（二）项目产出情况

2022年，民建市委提交调研报告4篇，政协大会发言、提案5篇，提交社情民意信息数20篇，其中被采纳调研报告2篇，被采纳政协大会发言、提案3篇，被采纳社情民意信息10篇。项目支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了设立的主要目标。

（四）项目效益情况

民建市委会2022年履职成果较好，社会效益良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照相关要求，我市委会成立了以主委任组长、分管副主委任副组长、业务科室负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理相关评价资料，进行绩效评价工作并形成自评报告。

发现的问题及原因：由于调研项目多，调研难度大，部分调研成果质量不高。下一步改进措施：提高调研效率，进一步提升调研质量。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。