目    录

第一部分  中国民主建国会宜春市委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会宜春市委员会部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民建宜春市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国民主建国会宜春市委员会本级。

本部门2020年年末编制人数4人，其中行政编制3人，工勤编制1人；年末实有人数6人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计81.64万元，其中年初结转和结余14.43万元，较2019年减少2.75万元，下降16.01%；本年收入合计67.21万元，较2019年减少3.74万元，下降5.27%，主要原因是：专项经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入67.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计81.64万元，其中本年支出合计67.21万元，较2019年减少3.74万元，下降5.27%，主要原因是：2020年度压缩经费开支；年末结转和结余14.43万元，较2019年下降16.01%，主要原因是规范使用资金使用，减少结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出51.21万元，占76.19%；项目支出16万元，占23.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为67.66万元，决算数为67.21万元，完成年初预算的99.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为55.93万元，决算数为55.48万元，完成年初预算的99.20%，主要原因是：2020年度业务活动开展减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.45万元，决算数为9.45万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出支出年初预算数为2.28万元，决算数为2.28万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.21万元，其中：

（一）工资福利支出37.47万元，较2019年增加3.26万元，增长9.53%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出8.93万元，较2019年减少2.78万元，下降31.13%，主要原因是：压缩办公经费。

（三）对个人和家庭补助3.87万元，较2019年增加0.89万元，增长29.87%，主要原因是：2020年度增加了人员。

（四）资本性支出0.94万元，较2019年增加0.15万元，增长18.99%。主要原因是：2020年采购了电脑等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.82万元，完成预算的39.05%，决算数较2019年减少0.09万元，下降9.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数与2019年持平，主要原因是：无因公出国（境）情况。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.82万元，完成预算的39.05%，决算数较2019年减少0.09万元，下降9.89%。主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。全年国内公务接待 10批，累计接待63人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为民建基层会员来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数与年初预算数持平的主要原因是：公车改革后本部门没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少2.63万元，主要原因是：2020年度机关运行经费减少，办公设备购置经费增加。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表10。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金17.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“参政议政”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出217.23元。从评价情况来看，我部门按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2020年“参政议政”项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为95.07分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“参政议政”项目绩效自评结果。

“参政议政”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参政议政”项目绩效自评得分为95.07分。项目全年预算数为17.23万元，执行数为17.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：调研报告被采用2篇，政协大会发言、提案被采3篇，社情民意信息被采用6篇。发现的问题及原因：一是思想认识不够到位，对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位；二是可操作性待增强，主要由于预算编制不够完善；三是部分项目资料保存不够完整，影响绩效评价数据采集和指标分析。下一步改进措施：一是积极参加预算绩效管理培训，加强与财政部门的交流与衔接；二是深入开展财政支出绩效评价，对重点项目进行绩效监控；三是完善绩效评价指标体系，提高绩效目标管理水平；四是加强制度建设，严格预算执行，增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果。

民建宜春市委会部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

参政议政是民主党派的基本职能、工作重心和第一要务，加强参政议政工作是切实履行参政党职能的需要，也是适应统一战线新形势的需要，更是民建自身建设和发展的需要。突出民建紧密联系教育、科技、文化界别的特点，紧扣社会热点、难点问题，深入调查研究，形成一批选题准、见解独到的参政议政成果，助力宜春经济社会发展，彰显宜春民建良好形象。     

（二）项目绩效目标

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实民建中央、民建江西省委会有关部署和相关会议精神，发挥民建智力密集的优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。

阶段性目标：2020年，我市委会的工作将按照“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2020年度工作安排，绩效目标清晰明确，与2020年度部门预算相配备，为宜春建设江西综合实力强市贡献民建力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范和加强本部门预算支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，民建市委会对本部门参政议政项目进行了绩效评价。进一步压实项目管理责任，强化项目管理水平，合理、规范、高效使用财政资金，以达到改进项目管理、优化资源配置、控制项目成本的作用，充分发挥参政议政职能作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则及评价指标体系

本部门自评的基础上，结合工作实际，优先选取重点项目，秉承“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则开展部门评价。同时结合年初报送绩效办的项目绩效目标表，认真制定了项目绩效评价指标体系，并依据体系进行本次部门评价。

2.评价方法和评价标准

依据计划标准和历史标准，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行评价。

（三）绩效评价工作过程

一是制定预算绩效工作方案，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是进行绩效跟踪监控，对参政议政项目进行重点监控，全程监督。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

三、综合评价情况及评价结论

我部门对参政议政项目开展了部门评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.7分。评价档次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况     

资金到位率100%，预算执行92.86%，资金使用合规，管理制度较为健全，制度执行有效。  

项目产出情况

2020年，民建市委提交调研报告5篇，政协大会发言、提案5篇，提交社情民意信息数24篇，其中调研报告被采用2篇，政协大会发言、提案被采3篇，社情民意信息被采用6篇。项目支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了设立的主要目标。

（四）项目效益情况

民建市委会2020年履职成果较好，社会效益良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照相关要求，我市委会成立了以主委任组长、分管副主委任副组长、业务科室负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理相关评价资料，进行绩效评价工作并形成自评报告。

（二）存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：由于调研项目多，调研难度大，部分调研成果质量不高。下一步改进措施：提高调研效率，进一步提升调研质量。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“ 政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。