目   录

第一部分  中国民主建国会宜春市委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中国民主建国会宜春市委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

      二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国民主建国会宜春市委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《2021年部门整体绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会宜春市委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民建宜春市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

中国民主建国会宜春市委员会（以下简称民建宜春市委会）共有预算单位1个为市委会本级。编制人数4人，其中：行政编制3人、全额补助工勤人员1人。实有人数6人，其中：在职人数4人，行政编制3人、全额补助工勤人员1人；退休人员2人。

第二部分  中国民主建国会宜春市委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年民建市委会预算总额为78.88万元，较上年预算增加9.99万元，增长12.66%，其中：其中：财政拨款收入78.88万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排增加11.22万元，增长14.22%。

（二）预算支出情况

2021年民建市委会支出预算总额为78.88万元，较上年预算增加9.99万元，增长12.66%；其中：

按支出项目类别划分：基本支出64.48万元，占支出预算总额的81.74%，较上年预算安排增加12.82万元，增长24.81%，其中：工资福利支出55.53万元，对个人和家庭的补助3.33万元，商品和服务支出5.62万元；项目支出14.4万元，占支出预算总额的18.26%，较上年预算安排减少2.79万元，下降16.42%，其中：商品和服务支出13.55万元，资本性支出0.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出64.84万元，占支出预算总额的82.20%；较上年预算安排增加7.68万元，增长13.75%；社会保障和就业支出11.10万元，占支出预算总额的14.07%，较上年预算安排增加1.65万元，增长17.46%；住房保障支出2.94万元，占支出预算总额的3.73%；较上年预算安排增加0.66万元，增长22.45%。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.53万元，占预算支出的70.40%，较上年预算安排增加11.48万元，增长26.06%；商品和服务支出19.17万元，占预算支出的24.30%，较上年预算安排减少0.57万元，下降2.79%；对个人和家庭的补助支出3.33万元，占预算支出的4.22%，较上年预算安排增加0.13万元，增长4.06%，资本性支出0.85万元，占预算支出的1.08%，较上年预算安排减少0.38万元，下降30.89%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市民建财政拨款支出预算78.88万元，较上年增长11.22万元，占预算支出总额的100%。

按支出项目类别划分：基本支出64.48万元，占支出预算总额的81.74%，较上年预算安排增加12.82万元，增长24.81%，其中：工资福利支出55.53万元，对个人和家庭的补助3.33万元，商品和服务支出5.62万元；项目支出14.4万元，占支出预算总额的18.26%，较上年预算安排减少2.83万元，下降16.42%，其中：商品和服务支出13.55万元，资本性支出0.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出64.84万元，占支出预算总额的82.20%；较上年预算安排增加8.19万元，增长13.75%；社会保障和就业支出11.10万元，占支出预算总额的14.07%，较上年预算安排增加1.65万元，增长17.46%；住房保障支出2.94万元，占支出预算总额的3.73%；较上年预算安排增加0.66万元，增加28.95%。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.53万元，占预算支出的70.40%，较上年预算安排增加11.48万元，增长26.06%；商品和服务支出19.17万元，占预算支出的24.30%，较上年预算安排减少0.57万元，下降2.79%；对个人和家庭的补助支出3.33万元，占预算支出的4.22%，较上年预算安排增加0.13万元，增长4.06%，资本性支出0.85万元，占预算支出的1.08%，较上年预算安排减少0.38万元，下降30.89%。

（四）政府性基金情况

2021年民建市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年民建宜春市委会机关运行费预算5.62万元，较上年预算安排增加1.12万元，增长27.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电、费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年民建宜春市委会政府采购总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元。政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无        。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金14.4万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金14.4万元。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.项目概述

突出民建紧密联系经济界的特点，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，助力宜春经济社会发展，彰显宜春民建的良好形象。

2.立项依据：宜办字〔2003〕112号（三定方案）。

3.实施主体

参政议政是民主党派的最主要职能，也是民建的工作重点。务必认真贯彻民建中央要求，努力在参政议政工作中取得新成效。

4.实施方案：民建宜春市委会2021年度工作要点。

5.实施周期：2021年全年。

6.年度预算安排

项目支出14.4万元。

7.绩效目标和绩效指标

我会将在2021年的工作中以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届三中、四中全会精神为统领，认真贯彻落实民建中央、民建江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争本年度工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和年度工作安排，绩效目标清晰明确，与年度部门预算相配备，为推动宜春高质量跨越式发展贡献民建力量。绩效指标分为：一级指标（投入指标、过程指标、产出指标、效果指标），二级指标（项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象或社会公众满意度），三级指标（项目立项规范性、预算资金执行率、项目质量可控性、管理制度健全性、财务监控有效性、社会公众或全市会员对参政议政工作满意度）等。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年民建宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排1.74万元。其中：

因公出国（境）费0万元。与上年持平，主要原因是：无出国预算安排。

公务接待费1.74万元，比上年减少0.3万元，较上一年压缩17.24%，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：公务用车改革后，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无购置公务用车计划。

第三部分  中国民主建国会宜春市委员会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

民建宜春市委会    

2021年3月29日   

附件1-2 中国民主建国会宜春市委员会单位2021年部门预算

附件2.中国民主建国会宜春市委员会2021年部门整体支出绩效目标表.xls

附件3.项目绩效目标表.xls?