目   录

第一部分  中国民主建国会宜春市委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中国民主建国会宜春市委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国民主建国会宜春市委员会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会宜春市委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民建宜春市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

中国民主建国会宜春市委员会（以下简称民建宜春市委会）共有预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制3人、全额补助工勤人员1人。实有人数6人，其中：在职人数4人，行政编制3人、全额补助工勤人员1人；退休人员2人。

第二部分  中国民主建国会宜春市委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年民建市委会收入预算总额为68.89万元，较上年预算安排增加37.12%。其中：财政拨款收入67.66万元，占收入预算总额的98.21%；上年结转（结余）1.23万元，占收入预算总额的1.79%。

（二）支出预算情况

2020年民建市委会支出预算总额为68.89万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出51.66万元，占支出预算总额的74.99%，较上年预算安排增加70.83%；项目支出17.23万元，占支出预算总额的25.01%，较上年预算安排减少13.85%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出57.16万元，占支出预算总额的82.97%，较上年预算安排增加35.35%；社会保障和就业支出9.45万元，占支出预算总额的13.72%，较上年预算安排增加58.82%；住房保障支出2.28万元，占支出预算总额的3.31%，较上年预算安排增加10.68%。

按支出经济分类划分：工资福利支出44.05万元，占支出预算总额的63.94%，较上年预算安排增加71.40%；商品和服务支出20.41万元，占支出预算总额的29.63%，较上年预算安排增加5.81%；对个人和家庭的补助支出3.2万元，占支出预算总额的4.65%，较上年预算安排增加55.34%；资本性支出1.23万元，占支出预算总额的1.78%，较上年预算安排减少75.40%。

（三）财政拨款支出情况

2020年民建市委会财政拨款支出预算67.66万元，占预算支出总额的98.21%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出55.93万元，占财政拨款支出的82.66%；社会保障与就业支出9.45万元，占财政拨款支出的13.97%；住房保障支出2.28万元，占财政拨款支出的3.37%。

（四）政府性基金情况

2020年民建市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年民建宜春市委会机关运行费预算4.41万元，较上年预算安排增加0.12万元，增长2.80%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年民建宜春市委会政府采购总额1.23万元，其中：政府采购货物预算1.23万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金17.23万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金17.23万元。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.项目概述

突出民建紧密联系经济界的特点，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，助力宜春经济社会发展，彰显宜春民建的良好形象。

2.立项依据

宜办字〔2003〕112号（三定方案）。

3.实施主体

民建宜春市委会及各基层组织、全市民建会员。

4.实施方案

民建宜春市委会2020年度工作要点。

5.实施周期

2020年全年。

6.年度预算安排

项目支出17.23万元。

7.绩效目标和绩效指标

绩效目标：2020年，我会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实民建中央、民建江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2020年度工作安排，绩效目标清晰明确，与2020年度部门预算相配备，为建设赣湘鄂区域中心城市贡献民建力量。

绩效指标：详见附件“中国民主建国会宜春市委员会2020年项目绩效目标表”。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年民建宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排2.04万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

公务接待费2.04万元，比上年减少0.06万元，主要原因是：按照市委市政府要求，“三公”经费较上一年压缩3%。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：已实行公车改革，无车辆购置计划。

第三部分  中国民主建国会宜春市委员会2020年部门预算表

详见附件“中国民主建国会宜春市委员会2020年部门预算公开表”和“中国民主建国会宜春市委员会2020年项目绩效目标表”。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）：均指单位离退休人员相关经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

　详见附件: 附件：中国民主成立会宜春市委员会2020年部门预算公开表.xls

        附件：中国民主成立会宜春市委员会2020年项目绩效目标表.xls
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