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中国民主建国会宜春市委员会2015年部门决算

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  第一部分 民建宜春市委会部门概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定,定期向上级组织报告工作;

  2、听取和审议主任委员会的报告;

  3、讨论、决定本地区重大事务,履行参政议政、民主监督、政治协商职能;

  4、选举民建宜春市委会组成同级委员会。

   二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:民建宜春市委会本级。

  第二部分 民建宜春市委会部门2015年部门决算

   情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计51.16万元,其中上年结转和结余10.29万元,较上年下降5%;本年收入合计40.87万元,较上年增长5%,主要原因是:筹备和召开第四次代表大会。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入40.87万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计46.71万元,其中本年支出合计46.71万元,较上年增长7%,主要原因是:筹备和召开第四次代表大会;年末结转和结余4.45万元,较上年增长57%,主要原因是:筹备召开和第四次代表大会。

  本年支出的具体构成为:基本支出33.27万元,占71%;项目支出13.44万元,占19%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

   三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为46.71万元,决算数为40.87万元,完成年初预算的114%,主要原因是:筹备和召开第四次代表大会。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为36.89万元,决算数为42.73万元,完成年初预算的116%;社会保障和就业支出年初预算数为1.45万元,决算数为1.45万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为2.53万元,决算数为2.53万元,完成年初预算的100%。

  按经济分类科目分:工资福利支出28.65万元,较上年增长10%,主要原因是:正常调资;商品和服务支出4.62万元,较上年增长228%,主要原因是:筹备和召开第四次代表大会;对个人和家庭补助支出3.98万元,较上年增长46%,主要原因是:补缴社保。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费10.91万元,较上年增长19%,主要原因是:筹备和召开第四次代表大会。其中:办公费2.59万元,印刷费0.25万元,电费0.19万元,邮电费0.51万元,差旅费2.58万元,会议费1.57万元,培训费0.49万元,公务接待费0.49万元,工会经费0.43万元,公务用车运行维护费1.70万元,其他商品和服务支出0.11万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.6万元,决算数为2.19万元,完成预算的39%,决算数较上年下降27%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。

  (二)公务接待费支出年初预算数为2.3万元,决算数为0.49万元,完成预算的21%,决算数较上年下降106%。主要原因是:接待减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元,决算数为1.7万元,完成预算的52%,决算数较上年下降13%。主要原因是:火车出行增多。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  我会根据第一足球网《关于印发宜春市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》(宜府办发[2013]24号)和《宜春市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》(宜财绩[2013]5号)有关精神,按照市财政局的统一部署,努力推进预算绩效管理工作。主要表现在以下几个方面:

  1、领导高度重视,制定了预算绩效管理实施方案绩及绩效评价工作方案。成立绩效评价工作组,明确评价工作方案,设置科学合理的评价指标,以客观反映市民建整体支出的绩效水平。

  2、进一步强化绩效管理工作,逐步形成规章制度,不断加大宣传力度,提高资金使用效能。



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