民革宜春市委会2022年度部门决算

目  录

第一部分  宜春市民革概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  民革宜春市委会概况

一、单位主要职能

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括民革宜春市委员会本级。

本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计113.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少4.02万元，下降100 %；本年收入合计113.04万元，较2021年减少2.91万元，下降2.5 %，主要原因是：2021年有新增民革党员之家建设费，2022年无该项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入111.33万元，占98.5%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0   万元，占 0 %；其他收入 1.71  万元，占 1.5 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 111.33 万元，其中本年支出合计 111.33万元，较2021年减少8.65万元，下降7.2 %，主要原因是：2021年有新增民革党员之家建设费，2022年无该项目；年末结转和结余1.71万元，较2021年增加1.71万元，增长100%，主要原因是：预算管理一体化改革，以支定收，所以财拨收入无余额，今年余额为资金账户今年收到的调研经费等。

本年支出的具体构成为：基本支出98.87万元，占 88.8 %；项目支出  12.46 万元，占 11.2  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为63.48万元，决算数为 111.33万元，完成年初预算的175.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为52.21万元，决算数为 76.47 万元，完成年初预算的146.5%，主要原因是：工资调标及因工作需要，年中追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.01万元，决算数为31.60  万元，完成年初预算的 394.5 %，主要原因是：日常运行正常变动以及退休人员去世抚恤金。

（三）住房保障支出年初预算数为 3.26万元，决算数为3.26  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.87万元，其中：

（一）工资福利支出71.70万元，较2021年增加10.92万元，增长18 %，主要原因是：工资晋级晋档等。

（二）商品和服务支出3.56万元，较2021年减少5.67万元，下降61.4 %，主要原因是：科目口径放置不同及日常运行正常变动。

（三）对个人和家庭补助支出23.61万元，较2021年增加22.06 万元，增长1423.2 %，主要原因是：科目口径放置不同以及退休人员去世抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.55万元，决算数为0.35万元，完成全年预算的22.6%，决算数较2021年减少0.35 万元，下降50 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0  %，主要原因是未安排出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是：是未安排出国。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计 0 人次，主要为：是未安排出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为  1.55 万元，决算数为 0.35 万元，完成全年预算的22.6 %，决算数较2021年减少0.35  万元，下降50%，主要原因是工作需要正常波动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：工作需要正常波动。全年国内公务接待 15 批，累计接待35  人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次，主要为：工作需要正常波动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是：车改，无车辆，全年购置公务用车0   辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车改，无车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是：车改，无车辆，年末公务用车保有  辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车改，无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出3.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.67万元，降低61.4 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减各种费用支出，以及部分费用放置口径问题等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  1.12万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金14.4万元，占项目支出总额的97%。    

组织对“参政议政专项经费”、“民革市委会经费”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.4万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看部门通过建立了一系列业务管理制度和财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了项目资金规范使用。评价小组齐心协力、紧密配合，并结合实际，加强调查研究，对专项经费项目做出客观、公正、科学的评价，在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，该项目经评价小组综合评价得分90分，评价等级为优。

 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  139.48万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价总得分93.23分，结论为“优”，部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“参政议政专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据民革市委会三定方案核心职能，为保障民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，设立参政议政专项支出，主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、反映社情民意等民主党派经常性工作。依据2022年财政预算批复，该项目资金年初安排预算14.40万元，全年支出合计8.56万元。

（二）项目绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届六中全会精神，认真贯彻落实民革中央、民革江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2022年度工作安排，与2022年度部门预算相配备。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象：参政议政项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价依据：1.《宜春市财政局关于印发<宜春市财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（宜财发〔2023〕2号）。2.民革宜春市委会2022年度会计核算资料。

评价指标体系：采用科学、合理、客观的三级评价指标体系。

评价方法：主要采取因素分析法和数据对比法综合评价。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（三）绩效评价工作过程

1.成立专门项目考核评价小组；

2.制定项目绩效考核评价制度；

3.制定评价指标体系；

4.依据评价指标体系进行考核、打分；

5.出具相关绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我市委会按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2022年参政议政项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为90分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（5分）：依据市财政局要求，我市委会对该项目进行单独立项，项目的申请和设立过程都符合相关要求，依据评分标准得5分。

2.绩效目标（6分）：我市委会设置绩效目标依据充分，绩效指标清晰、细化，依据评分标准得5分。

3.资金投入（4分）：预算编制资金额度与年度目标相适应，均为参政议政、政党协商等民主党派经常性工作内容，依据评分标准得3分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（9分）：项目资金到位率和预算执行率均为100%，依据评分标准得7分。

2. 组织实施（6分）：我市委会财务制度健全，项目资金管理过程完全符合相关法律法规和财务会计制度规定，依据评分标准得6分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（20分）：按照市委会调研报告、政协大会发言、提案、社情民意信息提交数量占预计提交数量的比率得分，依据评分标准得20分。

2.产出质量（15分）：按照市委会调研报告、政协大会发言、提案、社情民意信息被上级部门采纳数量占预计被采纳数量的比率得分，依据评分标准得15分。

3.产出时效（5分）：能够按照年初计划事项完成时间按时完成，依据评分标准得5分。

4.产出成本（5分）：预算支出14.40万元，实际支出8.56万元，依据评分标准得4分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（20分）：按照我市委会2022年度绩效考核结果来评价社会效益，确保参政议政、政治协商、民主监督质量高、有成效，考核结果为合格，依据评分标准得15分。

2.社会公众或服务对象满意度（5分）：通过问卷调查，社会公众和全市民革会员对市委会在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度为96%，依据评分标准得5分。

项目评价合计得分90分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1.领导重视；2.及时跟进；3.严加管控。

存在问题：项目进展有时出现不平衡状况，项目资金管理和过程管控有待进一步加强。

 建议多开展相关业务培训，以便更好的推进预算绩效自评价工作，真正提升部门绩效管理能力。

六、有关建议

   无

七、其他需要说明的问题

     无