民革宜春市委会2023年部门预算

目    录

第一部分  民革宜春市委会概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  民革宜春市委会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  民革宜春市委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革宜春市委会概况

一、部门主要职责

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民革宜春市委会组成同级委员会。

二、机构设置及人员情况

中国国民党革命委员会宜春市委员会（以下简称民革宜春市委会）共有预算单位1个，为中国国民党革命委员会本级，内设秘书科组织宣传科共2个科室。编制人数4人，其中：行政编制3人，行政工勤编制1人。实有人数4人，其中：在职人数4人，3人为全额补助行政人员；1人为全额补助工勤人员。

第二部分  民革宜春市委会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  民革宜春市委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年民革宜春市委会收入预算总额为101.27万元，较上年预算安排增加37.79万元，增长59.53%。其中：财政拨款收入101.27万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2023年民革宜春市委会支出预算总额为101.27万元，较上年增加37.79万元。增长59.53%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出88.31万元，占支出预算总额的87.20%；较上年预算安排增加39.11万元，增长79.49%，包括工资福利支出80.27万元、商品和服务支出8.04万元；项目支出12.96万元，占支出预算总额的12.80%，较上年预算安排减少1.31万元；包括商品和服务支出12.96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出81.48万元，占支出预算总额的80.46%，较上年预算安排增加29.27万元，增长56.06%；社会保障和就业支出12.89万元，占支出预算总额的12.73%，较上年预算安排增加4.88万元，增长60.92%；住房保障支出6.9万元，占支出预算总额的6.81%较上年预算安排增加3.64万元，增长111.66%。

按支出经济分类划分：工资福利支出80.27万元，占支出预算总额的79.26%，较上年预算安排增加36.95万元，增长85.30%；商品和服务支出21万元，占支出预算总额的20.74%，较上年预算安排增加15.14万元，增长258.36%。

（三）财政拨款支出情况

2023年民革宜春市委会财政拨款支出预算99.07万元，占支出预算总额的98.83%，较上年增加35.59万元，增长56.06%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出79.28万元，占财政拨款支出的80.02%，较上年预算安排增加27.07万元，增长51.85％；社会保障和就业支出12.89万元，占财政拨款支出的13.01%，较上年预算安排增加4.88万元，增长60.92%；住房保障支出6.9万元，占财政拨款支出的6.96%，较上年预算安排增加3.64万元，增长111.66%。

按支出项目类别划分：基本支出86.11万元，占支出预算总额的85.03%；较上年预算安排增加36.91万元，增长75.02%，其中：工资福利支出80.27万元、商品和服务支出5.84万元。项目支出12.96万元，较上年预算安排减少1.32万元，下降9.24%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排的无变化。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。较上年预算安排的无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算8.04 万元，比2022年预算增加 2.18  万元，增长 37.20 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0.4万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九）参政议政项目情况说明

1.参政议政项目

（1）项目概述：突出民革在社会、“三农”和生态建设等领域的界别特色，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显了宜春民革组织的新作为。

（2）立项依据：民革宜春市委会“三定方案”核心职能。

（3）实施主体：参政议政是民主党派的最主要职能，也是民革的工作重点。务必认真贯彻民革中央“举全党之力抓参政议政”要求，努力在参政议政工作中取得新成效。

（4）实施方案：一是加强人才培养。二是加强机制建设。三是提升履职实效。把握好三个重点：党和政府工作的重点、人民群众关心的热点和民革自身的特点。要围绕民革参政议政三大特色“三农、涉台、法律”开展专题调研。

（5）实施周期：全年

（6）年度预算安排：项目支出：12.96万元

（7）绩效目标和绩效指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年民革宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排1.49万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.49万元，比上减0.06万元，主要原因是：严格控制三公经费逐年缩减。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。