目    录

第一部分  九三学社宜春市委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九三学社宜春市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九三学社宜春市委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九三学社宜春市委会概况

一、部门主要职责

1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

2．听取和审议主任委员会的报告。

3．讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

2021年九三学社宜春市委会共有预算单位1个，为九三学社宜春市委员会本级。编制人数4人，其中行政编制3人，事业编制1人；实有人数6人，其中在职人员4人，包括行政在职人数3人，全额补助事业在职人数1人，退休人数2人。

第二部分  九三学社宜春市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年九三学社宜春市委会收入预算总额为84.06万元，较上年减少预算安排1.62万元，下降1.89%。其中：一般公共预算拨款收入84.06万元，较上年预算安排较少1.62万元下降1.89%；其它资金结转结余0万元，较上年预算安排较少0万元，下降0%。

（二）支出预算情况

2021年九三学社宜春市委会支出预算总额为84.06万元，较上年减少预算安排1.62万元，下降1.89%。，其中：

按支出项目类别划分：基本支出69.66万元，占支出预算总额的82.87%，较上年预算安排减少0.02万元，下降0.03%，包括工资福利支出60.66万元、商品和服务支出5.75万元、对个人和家庭补助支出3.25万元；项目支出14.4万元，占支出预算总额的17.13%，较上年预算安排减少1.6万元，下降10%，包括商品和服务支出14.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出69.11万元，占支出预算总额的82.22%，较上年预算安排减少1.95万元，下降2.74%；社会保障与就业支出11.73万元，占支出预算总额的13.95%，较上年预算安排增加0.28万元，增长2.45%；住房保障支出3.22万元，占支出预算总额的3.83%，较上年预算安排增加0.05万元，增长1.58%。

按支出经济分类划分：工资福利支出60.66万元，占支出预算总额的72.16%，较上年预算安排减少0.14万元，下降0.23%；商品和服务支出20.15万元，占支出预算总额的23.97%，较上年预算安排减少1.6万元，下降7.36%；对个人和家庭的补助3.25万元，占支出预算总额的3.87%，较上年预算安排增加0.12万元，增长3.83%。

（三）财政拨款支出情况

2021年九三学社宜春市委会财政拨款支出预算84.06万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少1.62万元，下降1.89%。

财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出69.11万元，占财政拨款支出的82.22%，较上年预算安排减少1.95万元，下降2.74%；社会保障与就业支出11.73万元，占财政拨款支出的13.95%，较上年预算安排增加0.28万元，增长2.45%；住房保障支出3.22万元，占财政拨款支出的3.83%，较上年预算安排增加0.05万元，增长1.58%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  5.75 万元，与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2    万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金14.4万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金14.4万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

项目名称：参政议政

1.项目概述

根据我市委会“三定方案”核心职能，为保障民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，设立参政议政专项支出，主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意等民主党派经常性工作。

2.立项依据

九三学社宜春市委会“三定方案”核心职能。

3.实施主体

九三学社宜春市委会本级。

4.实施方案

1-3月开展2021年度参政议政课题招标工作；4月份进行评审立项；5月至9月对各课题调研进展情况进行跟踪督查；10月底之前各课题组将调研报告报九三学社市委会；12月份通报年度参政议政工作情况，举行参政议政培训班。

5.实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

6.年度预算安排

年度预算资金14.4万元。

7.绩效目标和绩效指标

绩效目标：形成调研报告10篇，举办参政议政培训班1期。

绩效指标：

（1）数量指标：形成调研报告数量（份）>=10份；参政议政培训场次>=1场；

（2）质量指标：调研报告形成率>=100%，培训人员参与率（%）>=100%；

（3）时效指标：提交报告及时率（%）>=100%，培训会议召开及时率（%）>=100%；

（4）成本指标：调研计划成本<=1.6万元；

（5）社会效益指标：调研报告采用比例（%）>=30%；

（6）社会满意度指标：培训对象满意度（%）>=98%，

投入指标、过程指标、产出指标、效果指标等。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九三学社宜春市委员会“三公”经费一般公共预算安排1.63万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国计划。

公务接待费1.63万元，比上年减少0.35万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车运行维护计划。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无购置公务用车计划。

第三部分  九三学社宜春市委员会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。