目    录

第一部分  九三学社宜春市委会概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九三学社宜春市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  九三学社宜春市委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分 九三学社宜春市委会概况

一、部门主要职能

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取和审议主任委员会的报告。

　　3．讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2016年年末编制人数4人，其中行政编制3人，事业编制1人；年末实有人数4人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分 九三学社宜春市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计63.01万元，其中上年结转和结余4.64万元，较上年增长0%；本年收入合计58.37万元，较上年增长43.84%，主要原因是：增加了参政议政专项经费。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入55.02万元，占94.26%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入3.35万元，占5.74%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计63.01万元，其中本年支出合计 49.23万元，较上年增长21.38%，主要原因是：参政议政专项支出增加；年末结转和结余13.77万元，较上年增长199.34%，主要原因:部分款项留至2017年结算。

　　本年支出的具体构成为：基本支出27.34万元，占55.54%；项目支出21.89万元，占44.46%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为53.77万元，决算数为49.23万元，完成年初预算的91.56%，主要原因是：单位调出一名领导干部以及退休人员退休工资转入社保发放，其人员经费被财政收回。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为40.25万元，决算数为39.06万元，完成年初预算的97.04%；社会保障和就业支出年初预算数为11.40万元，决算数为8.05万元，完成年初预算的70.61%；住房保障支出支出年初预算数为2.12万元，决算数为2.12万元，完成年初预算的100 %。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出18.99万元，较上年增长23.39%，主要原因是：正常调资；商品和服务支出21.28万元，较上年增长67.82%，主要原因是：参政议政专项经费支出增加；对个人和家庭补助支出8.97万元，较上年下降28.18%，主要原因是：单位调出一名领导干部以及退休人员退休工资转入社保发放；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.18万元，决算数为1.22万元，完成预算的23.55%，决算数较上年下降67.89%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为1.98万元，决算数为 0.69万元，完成预算的34.85%，决算数较上年下降1.4%，与去年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为0.53万元，完成预算的16.56%，决算数较上年下降83.12%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费3.38万元，较上年下降30.31%，主要原因是：去年召开换届大会,运行经费增多。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据第一足球网《关于印发宜春市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《宜春市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，我市委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作，预算绩效管理情况良好。

第三部分 九三学社宜春市委会2016年部门决算表

　　（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指宜春市财政当年拨付资金。

二、其他收入：指除“财政拨款”事业收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费.

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。